生产单位绩效考核办法(效益指标)V3

效益指标考核：

1、预算完成率（10分）

预算完成率=考核季累计立项收入/当期立项收入预算目标×100%。

累计立项收入由项目管理部统计，年度立项收入预算目标由计划财务部结合项目管理部及市场部共同确定，并根据市场中标情况动态调整。每两个季度考核一次，在第二、第四季度考核应用，第二季度考核当期立项收入预算目标为年度立项收入目标的50%，第四季度考核当期立项收入预算目标为年度立项收入目标的100%。

计分规则：以公司整体预算完成率为基准线，达到基准线得10分，每低1个百分点扣0.05分，每高1个百分点加0.1分。此项得分最高封顶为14分。

考核单位：项目管理部。

2、进度收入毛利润贡献（10分）

进度收入毛利润值=∑[单项进度收入×（1-当期项目成本比例）]。

毛利润贡献度=（单位进度收入毛利润值/公司各单位进度收入毛利润平均值）×100%。

各单位进度收入毛利润值由项目管理部根据单项工程进度收入及单项项目成本计算，公司各单位进度收入毛利润平均值取省内和省外2个数据，根据各单位业务区域的不同，省内单位和省外单位分别进行考核计算。

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计分规则：贡献度为100%得10分，每低1个百分点扣0.05分，每高1个百分点加0.01分，此项得分最高封顶为13分。

考核单位：项目管理部。

3、进度收入毛利润率（10分）

项目进度毛利润率=∑单项进度收入毛利润/∑单项进度收入。

计分规则：公司各单位进度收入毛利润率平均值取省内和省外2个数据，分别为省内单位和省外单位的毛利润率基准线，根据各单位业务区域的不同，省内单位和省外单位分别进行考核计算。达到基准线得10分，每低1个百分点扣0.2分，每高1个百分点加0.2分。此项得分最高封顶为13分。

考核单位：项目管理部

4、审计达标率（10分）

审计达标率=（1-累计逾期未审计数量/按规定应完成审计数量）×100%。

计分规则：按照季度统计打分，以各单位提交的建设单位签字盖章的审计报告为考核依据。考核时间从单项工程立项之日算起。

各专业立项工程按系统立项时间需在18个月内完成审计，按期完成得满分，未在规定时间内完成审计的，按照审计达标率得分。

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得分=审计达标率×10（保留两位小数），此项分值最高为10分。

考核单位：项目管理部

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