审计部部门设置书范文
(一)人员编制(2人)
:1人
审计员:1人
(二)部门工作职责
公司审计部负责检查评价企业内部控制制度的执行情况,检查监督财务收支情况,确认经营指标的完成情况,对子公司常规审计、对子公司负责人离任审计和专项审计、对发包工程招标定标审计和决算审计、对大宗物资采购审计、对大额资金使用审计、委托外部审计。其主要职能:
1.检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
2.对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防弊纠错,为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。
3.对公司及子公司的年度经营指标的完成情况进行确认。
4.拟定审计档案管理制度,报审计委员会审核,经董事会审批后执行。
5.向审计委员会提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务。
6.完成领导交办的其他工作。
7、遵守公司规章制度,维护公司企业形象,严守企业秘密。
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