1 目的
对QHSE管理体系按规定的时间及要求进行评审，评审QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善QHSE管理体系，确保公司QHSE方针、目标实现。 2 范围
本程序适用于公司及其下属全资子公司，非全资控股公司参照执行。 3 职责与权限
3.1 最高管理者公司第一负责人
a） 负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，主持管理评审活动。 3.2管理者代表
a） 负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》，协调管理评审活动的实施，报告QHSE管理体系的运行情况。 3.3 QHSE管理部门
a） 编制《管理评审计划》。
b） 协助管代报告QHSE管理体系运行情况，做好管理评审记录并编写《管理评审报告》。 c） 负责管理评审资料的整理归档。
d） 负责评审后改进措施的检查、监督和验证工作。 3.4 各单位/部门
a） 负责提供与评审输入有关的资料，提交管理评审会议讨论，并制定和实施评审结果要求的改进措施。 4 工作程序 4.1评审计划
4.1.1 最高管理者提出评审要求，QHSE管理部门负责编制《管理评审计划》，报管理者代表审
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文件名称
管理评审控制程序 文件编号 AT-QHSE-P-8-02/V0-2016 核，最高管理者批准后组织实施。 4.1.2 评审计划内容包括：
a） 评审时间； b）评审目的； c） 评审范围及重点； d）参加评审的部门及人员； e） 需提供评审资料的部门； f） 评审内容。
4.1.3 评审每年进行一次（间隔不超过12个月），但在下列情况下可由最高管理者决定适时进行评审：
a） 市场需要和经营格局发生重大变化时；
b） 连续出现重大质量、安全、污染、健康等事故时； c） 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
d） 国家有关政策、法令、法规、标准及其他要求发生重大修改时； e） 顾客、相关方的重大投诉时； f） 生产过程发生重大变更时； g） 第三方审核前；
h） 最高管理者认为有必要时。
4.1.4 《管理评审计划》由QHSE管理部门提前一个星期通知有关部门。
4.1.5 各部门对评审计划所要求的评审内容及本部门QHSE管理体系运行情况进行总结和分析，做出总结报告，评审会议前报QHSE管理部门作为管理评审的输入，经管理者代表审核后报最高管理者。 4.2评审输入
管理评审输入应包括以下有关内容、业绩和改进机会： a） 领导承诺的实现程度；
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文件名称
管理评审控制程序 文件编号 AT-QHSE-P-8-02/V0-2016 b） 内、外部审核结果；
c） 顾客反馈、顾客对产品和服务的满意度（包括顾客抱怨）；
d） 员工和相关方关注问题及反馈的重要信息，包括测量结果，投诉的处理及有益建议等； e） QHSE方针、目标、指标的现状及改进要求；
f） 过程的业绩、QHSE管理的绩效和产品的符合性（包括产品的不符合趋势）； g） 纠正措施和预防措施的实施状况，包括事故事件的发生与处理结果； h） 法律、法规及其他要求遵守程度； i） 以往管理评审的跟踪措施；
j） 因内、外部环境的变化（如法律法规变化，组织机构或运行机制的变化，新技术、新方法或新设备的采用等，包括适用的API规定要求的变更）需对QHSE管理体系所做的变更；
k） 公司QHSE管理体系运行情况和改进建议；
l） 市场信息提供改进的机会和可能影响管理体系的变更。 4.3 评审过程
4.3.1管理者代表组织有关人员参加评审，包括：最高管理者、管理者代表、各单位/部门负责人、管理者代表指定的其他人员。
4.3.2评审由最高管理者主持，以会议或研讨会的形式进行，各单位/部门负责人及有关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在的不符合提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 4.3.3 因各种原因不能召开管理评审会议时，由QHSE管理部门收集所有汇报资料后，提交管理者代表审核，最高管理者批准后形成评审报告的内容。 4.3.4 管理评审视情况并入各单位/部门年度述职工作进行。 4.4 评审输出
4.4.1评审过程和结论中应包括下列范围：
a） 管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括对QHSE方针和目标、组织机构、过程控
制（各要素运行情况）等方面的评价；
b） 与顾客、相关方、员工的意见和建议有关的管理体系运行、产品及过程的改进措施；
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文件名称
管理评审控制程序 文件编号 AT-QHSE-P-8-02/V0-2016 c） 对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等的要求； d） QHSE绩效； e） 资源需求。
4.4.2每次评审由最高管理者对评审的各项内容做决策性总结，形成有关改进决策或指令，QHSE管理部门根据评审结果与要求，编写《管理评审报告》，经最高管理者批准后发布。 4.4.3 《管理评审报告》的发放按照《文件控制程序》执行。 4.4.4 管理评审的输出可作为下一次管理评审的输入。 4.5 改进、纠正和预防措施的实施和验证
4.5.1评审中出现的不符合由QHSE管理部门负责记录，各相关部门针对管理评审中有关改进决策或指令，应制定改进（整改）计划并加以实施，执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》。 4.5.2 QHSE管理部门组织相关部门或人员对各有关部门的改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.5.3 如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《文件控制程序》。
4.6 管理评审的全部记录均由QHSE管理部门整理、归档，执行《记录控制程序》。 5 相关文件
a） 《文件控制程序》（AT-QHSE-P-3-03/V0-2016） b） 《记录控制程序》（AT-QHSE-P-3-04/V0-2016）
c） 《不符合、纠正与预防措施控制程序》（AT-QHSE-P-7-06/V0-2016）
6 相关记录
附录1：《管理评审计划》（QHSE-R-8-02.01） 附录2：《管理评审报告》（QHSE-R-8-02.02） 7 版本管理
版本 V1 V2 日期 2013/12/30 说明（变更描述） 新建 编制 吴霞、李新疆 审核 范永洪 沈海洪 审批 范永洪 沈海洪 2016/8/31 修订文件LOGO、附录1、附录2 4
附录1
管理评审计划表
编号：QHSE-R-8-02.01
评审时间 会议地点 评审地点 评审主持 评审目的 参加人员 评审内容 评审报告 各部门评审准备 工作要求 编制人： 日期： 审核人： 日期：
批准人： 批准日期： 5
附录2
管理评审报告
编号：QHSE-R-8-02.02
评审时间： 评审人员： 评审目的： 评审范围： 评审依据： 评审概述及评审结论： 评审地点： 改进、纠正、预防措施及责任部门：
编制人： 日期：
审核人： 日期： 批准人： 批准日期： 6
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