审核检查表1

受审核部门： 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 检查内容 文件查阅 现场检查 批准人/日期： 审核员： 检查 结果记录 不合格 原因说明 备注 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律、法规 ISO9001条款 2011年种子生产质量管理检查表 5.4.1 质量目标 1、生产目标 1）种子生产的质量目标； 2）生产种子的名称； 3）生产种子的总数量及 各品种具体数量； 4.2.3 文件控制 2、生产计划 1）生产基地面积、数量、品种等； 2）生产合同； 3）质量控制过程及方法； 4）各基地负责人及生产技术人员； 4.2.3 文件控制 3、亲本档案 1）制种亲本的品种名称、生产基地、生产日期、质量、数量等档案信息汇总表； 2）亲本纯度的鉴定时间、鉴定人； 3）亲本以往使用过程中的质量记录； 4.2.4记录控制 4、亲本生产领用手续 1）亲本领用履行了哪些手续？ 2）用于制种的基地名称、 用种数量及领用人签字； 3）各基地生产农户的领用签字； 7 产品实现 5、生产管理程序 1）生产过程质量控制技术规程； 2）生产技术实施方案； 3）各制种基地的生产技术具体实施方案； 4）关键过程和特殊过程的质量控制方案； 6.3基础设施 6.4工作环境 6、基地管理 1）基地落实情况； 2）基地周边环境及隔离情况； 3）前茬作物； 4）基地过程管理 4.2.3 文件控制 7、生产技术规程 1）生产技术规程的应用； 2）过程控制标准； 3）作业指导书； 4.2.3文件控制 7. 产品实现 8、过程控制记录 1）质量过程控制的文字记录； 2）实施方案的文字记录； 4.2.3 文件控制 9、技术方案存档 生产过程控制的文字记录及存档工作； 4.2.3 文件控制 10、生产总结存档 1、各基地生产总结； 2、生产计划完成情况总结、生产结果与生产计划 的差异性总结； 3、生产特殊情况的总结； 6.2.3能力、培训和意识 11、人员定岗情况及职责 12、人员培训 1）生产总负责人职责； 2）各基地负责人职责； 3）各基地生产技术人员 职责； 4）人员培训计划、方案； 5）培训有效性及达到的效果。 注：“检查结果”记录栏，符合：O，轻微不符合：△，严重不符合：×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签字确认）

审核检查表（二）

受审核部门： 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 检查内容 文件查阅 现场检查 批准人/日期： 审核员： 检查 结果记录 不合格 原因说明 备注 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律、法规 ISO9001条款 2012年亲本质量管理检查表

4.2.3 文件控制 1、亲本档案 1）各产品线所有亲本的品种名称、生产日期、生产基地、质量、数量等库存信息表； 2）亲本纯度的鉴定时间、 鉴定人； 3）亲本以往使用过程中的质量记录；剩余亲本的使用计划； 1）今年拟繁殖亲本的品种名称、生产基地、生产日期、质量、数量等库存信息表； 2）亲本纯度的鉴定时间、 鉴定人； 3）亲本以往使用过程中的质量记录； 1）今年拟制种亲本的品种名称、生产基地、生产日期、质量、数量等库存信息表； 2）亲本纯度的鉴定时间、 鉴定人； 3）亲本以往使用过程中的质量记录； 5.4.1 质量目标 2、亲本繁殖目标 1）亲本繁殖质量目标； 2）亲本繁殖类别及名称； 3）亲本繁殖总数量及各 品种具体数量； 4.2.3 文件控制 3、亲本繁殖计划 1）亲本繁殖基地面积、数量、品种等； 2）质量过程控制及方法； 3）生产合同； 4）各基地负责人及生产人员； 4.2.4记录控制 4、亲本领用手续 1）亲本领用履行了哪些手续？ 2）繁殖的基地名称、拟繁品种、用种数量及领用人签字； 3）各基地繁殖农户的领用签字； 6.2.3 能力、培训和意识 5、人员岗位及职责 11、人员培训 1）亲本繁殖总负责人职责； 2）各基地负责人职责； 3）各基地生产技术人员 职责； 4）人员培训方案、计划； 5）有效性及达到的效果； 注：“检查结果”记录栏，符合：O，轻微不符合：△，严重不符合：×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签字确认）