体系内审实施计划

2016年内审实施计划 CC/R-17-02

一、审核目的：检查公司实施与保持质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和有效性。

二、审核范围：质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有过程与部门。三、审核依据：ISO9001:2008标准ISO14001:2004标准管理手册 程序文件 作业指导书 相关法律法规。 四、审核日期：2016年03月2日-3日 五、审核组名单：

编号 姓名 职务 编号 姓名 职务 A （管代） 组长 B （办公室主任） 组员 六、审核时间安排：日期/时间2日8:00-8:30GB/T28001:2001标准

部门审核条款首次会议Q1.2 4.1 4.2.1/2 5 6.1 8.1 8.2.2/3 8.5.1编号2日10:00-12:00管理层EO4.1/2 4.3.3/4 4.4.1/3/4/7 4.6 E4.5.5 O4.5.4Q4.2.3-4 5.4.1 5.5.1/3 6.2 8.4 8.5.2/3B2日8:30-10:00办公室EO4.3.1-4 4.4.1/2/3/5/6/7 4.5.1-4A2日13:00-15:00生产部技术Q5.4.1 5.5.1/3 6.3/4 7.1/3 7.5.1/2/3/5 8.3部EO4.4.1/6/7 4.3.1/3/4 4.5.3Q5.5.1 5.4.1 7.4 7.5.3/5B2日15:00-17:00采购部EO4.4.1/6/7 4.3.1/3/4 4.5.1Q5.5.1 5.4.1 7.6 8.2.4 8.3A3日8:00-10:00质检部EO4.4.1/6/7 4.3.1/4 4.5.1Q5.5.1 5.4.1 7.2 7.5.3/4/5 8.2.1B3日10:00-12:00经营部EO4.4.1/6/7 4.3.1/4AEO4.3.1 4.4.1/6/7O4.3.2 4.4.1/3/73日13:00-14:003日14:00-15:003日15:00-16:003日16:00-17:00财务部工会BA审核组会议末次会议编制人/日期：] 批准人/日期：