培训机构启动前期的预算

一、

预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）： 名称 金额 标准 场地租金 50万/年 2元/平米月 左右 装修 15万 250元/平米 电脑 30万 100台，3000元/台 前期 预算 投影仪 桌子及凳子 办公桌及凳子 空调 低值易耗品 万 万 1万 5万 1万 6个投影仪，6000元/台 60套，每套400元/套 20张，每张500元 10台 打印机，复印机，服务器 备注 按600-800平米计算，租高档写字楼 可按5年核算 网络布线，电话开通，网络开通，电话，路由，各种办公用品，校区装饰，花草，门禁卡等 合计 前三个月的 运营 108万 网站建设 网络推广 资料印刷 市场费用 工资 杂费 万 5万 万 5 18万 4万 35万 启动后三个月的收入计划 25万 第一个月招生0，第二个月招生5人，第三个月招生15人，计划前期启动招生20人，开设1个班 网络招生的网站建设 百度竞价及网络广告 宣传册及宣传单页 市场公关及招待费，出差费，车费等 前三个月的工资成本 市场杂费，3个月的 合计 收入 收入说明：计划第一年招生收入200万，第二年开始每年计划招生收入400万—500万左右，此收入可根据市场的情况调整，在现有场地和规模的情况下最大收入范围在600—800万之间。

组织架构（前三个月可控制在10人以内，22人是走入正轨后的人员配置）

综合管理部：总经理1人，校长1人，前台1人，财务1人，副校长1人，人事1人 市场部：市场经理1人，咨询主管1人，咨询师2人，渠道主管1人，渠道专员4人 教学部：教学经理1人，教员3人，网管1人 教务部：教务主管1人，班主任1人 就业部：就业1人

院校合作部：合作总监1人

运营方案（按600万年营业额分比重计算） 网络招生150万

（通过互联网宣传进行网络招生）

院校合作实现专业共建、实习实训等100万 （与各大院校合作实现专业共建，实习实训等） 高中生渠道招生350万

（与高校实现基地共建，进行学历+技能的招生模式）

品牌问题

加盟火星时代或水晶石

收购现有的小机构主要是第一时间有学生人气，并接受优秀团队 寻找资源节省场地费用及相关补助与支持