项目支出概况市政基础设施工程监督项目工作经费(省本级)

公开10表

部门：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

项目名称

市政基础设施工程监督项目工作经费（省本级）

项目分管处

云南省市政工程质量监督站

室（单位）

基础信息

项目分管处

室（单位）陈飏负责人起始时间

2018.1.1

截止时间

2018.12.31

预算安排资金（万元）

中央财政省级财政下级配套部门自筹及

其他

支出内容

（二）项

目支出明商品和服务支出

细

资本性支出

1.项目实施

云南省市政工程质量监督站

主体

100.00

实际到位资金（万元）

中央财政省级财政下级配套部门自筹及

其他

预算支出数

85.02

实际支出数

85.21100.00

（一）项目基本情

况

14.9814.79

（三）项目管理

1.根据预算编制工作计划落实到各个业务部门，将绩效目标分解到各业务科室，围绕绩效目标开展工作；

2.预算执行进度严格按照年度计划安排实施；

3.进一步加强专项检查力度，保障市政基础设施运营安全；

4.结合中缅入滇油气管道将建成的机遇，积极抓好全省城镇燃气重大项目实施的监督检验管理工作；

5.按照省政府提出的提升全省人居环境行动要求，积极做好省内重点项目的监督管理工作；

6.完成市政基础设施规程编制审定工作，健全我省市政基础设施相关制度；

7.覆盖全省对新发布的市政行业地方标准进行宣贯、讲解，强化我省市政基础设施工程各个行业指导标准，帮助设计、施工、监理单位提升核心竞争力，强化安全意识；

8.保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全事故，维护市政基础设

2.保障措施施运营安全；

9.根据工作进度推进项目资金，严格执行项目资金管理制度，专款专用，及时拨付、结算，保障项目工作资金需要。6月完成资金使用60%以上，11月底前完成全年资金使用；

10.制定了项目的管理制度：《优质服务管理制度》、《实施公务卡强制结算目录的管理办法》《云南省市政工程质量监督站财政资金项目绩效指标考核办法》、《云南省市政工程质量监督站绩效工资分配方案》、《云南省市政工程质量监督站“市政基础设施工程监督项目工作经费”专项资金使用与管理办法》、《资金安全使用制度》、《云南省市政工程质量监督站节能降耗制度》、《云南省市政工程质量监督站内部控制制度之项目控制制度》、《云南省市政工程质量监督站预算管理制度》，用制度作为保障项目顺利实施和完成的基础。

1.根据年初预算计划使用时间推进支出；

2.由经办人具体根据合同或实际发生金额申请支出；3.合同管理部门审核；

3.资金安排4.分管领导审核；

5.财务部门审核具体经济事项和相关单据是否符合财务规定和预算要程序

求；

6.根据报销资金分级审批，领导或站务会、党支部会议审批；7.安排资金支出。

项目支出绩效自评公开11表部门：云南省市政工程质量监督站单位：万元一级指标二级指标三级级指标指标值（项目执行完毕绩效上年绩效指标完绩效目标预计指标成情况完成情况）绩效指标完成情况分析情况说明完成率完成质量市政基础设施工程监督项目以省政府投资项目、世行贷款项目为主；燃气工程监督项目除昆明以外全省覆盖，地州项目。工程造价的多少直接反映我单位工程监督工作实际开展情况，造价越高，监督巡检次数越多、开展专项检查项目越多，监管难度越大，以我单位现有监督工作人员，监督的工程项目造价到1亿工作就完全饱和了。2018年监督工程2.32亿元：滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚工程三期8817万元，滇池草海及入湖河口清淤工程四期9452万元，新建900m³液化石油气、二甲醚储配站安装工程80万元，丽江液化气储备站安装工程（新建201立方米）35万元，华坪县中心城市燃气工程LNG/L-CNG加气站部分366万元，350立方石油液化气储配站380万元，四五水质净化厂尾水排放管工程2986万元，呈贡新区道路路灯绿化工程460万元，海口河整治项目650万元。产出指标数量指标2017年度内2018年度内2018年度内承载4.69亿承载1亿元以承载1亿元以元工程量的上工程量的上工程量的监督工作，监督工作监督工作自评为优2018年度内实际承载2.32亿元工程量的监督工作232%优产出指标数量指标2018年度内实施监督工作5项以上2018年度内实施监督工作5项以上2017年度内实施监督工作176小项，燃气项目按2018年度内实州市归集际实施监督工后，新增总作9项项目17个项目，自评为优完成3个地方规程标准编2018实际修订2制工作，自个评为良2018年无严重2017实际完成质量事故发180%优市政基础设施工程较大，工期长，涉及行业多，2018年起，小区燃气工程监督按行政区域实施监督管理。产出指标数量指标效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标2018完成修订2个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准无严重质量事故发生，保障受监市政基础设施工程、燃气工程项目质量安全；市政基础设施运营安全1、全省污水处理厂安全运营效益90%以上；2、供水厂水质合格率100%；3；全省垃圾处理场运营效率90%以上；受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度达99%以上2018完成修订2个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准无严重质量事故发生，保障受监市政基础设施工程、燃气工程项目质量安全；市政基础设施运营安全100%中推进我省市政基础设施工程建设及运行管理地方标准体系建设，提高我省市政基础设施工程建设和营运各企业的质量安全意识，提升各单位核心竞争力。情况为无严重质量、重大质量事故发生，自评为良生，受监市政基础设施工程、燃气工程项目质量安全；市政基础设施运营安全100%良工程质量事故分为4个等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。市政基础设率和垃圾无害2018年市政基施安全运营化处理率均达础设施安全运效率90%以上到85%以上，营效率达90%自评为中城镇污水处理100%良1、设施、设备达标运营；处理水质达标；执行运营规范到位。根据污水厂设施、设备运营台账分析；实地检查设施、设备运营情况；在线监控系统数据分析。2、按规范除臭、消毒和填埋；渗滤液处理设施按规范运行且出水水质达标。根据垃圾处理场处理、运行台账；出水水质化验报告；周边地下水检验报告满意度指标服务对象满意度指标受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度达99%以上项目建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位满意度95%-99%；各地州当地质监部门满意度95%-99%。受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度达99.38%以上100%优提升服务能力，优化服务环境，改革服务流程，打造服务品牌，完善服务制度，提高干部职工服务基层、服务群众、服务发展的质量和水平，推进优质服务活动常态化建设1.制定了单位的节能降耗制度；2.加强工作的计划性，相同工作集中办理、针对监管标段多、分布散、开工前后不一的项目，采取与建设方组成联合检查组、分阶段、分批进行安全、质量项目是否有节支增效的改进措综合检查，限期回复整改资料，有效控制成本，节约开支，提高效率。施3.选择交通工具时，首选乘坐火车或搭乘其他车辆；在工作中提高效率，减少外出的天数；4.备案资料的具体规定均以电子形式公开，对于提交资料有问题的以书面形式告知整改，明确了整改的事项和具体要求，大大提高了办理效率；5.安全营运检查联合其他相关单位或部门一起组织，降低检查成本。1.项目成本性分析1.单位层面：建立了内部控制关键岗位的责任制，明确分工及职责，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；关键岗位配备的人员都具有从业资格证书，专业技术人员持证高工8人，中级4人。2.业务层面：（1）严格执行国家事业单位预算、决算制度；（2）围绕绩效目标开展工作，进行绩效考核，每年工作总结评价，并进行个人年度考核和专业技术履职考核，与个人绩效工资挂钩；项目是否有规范的内控机制（3）收支业务严格执行事业单位财务相关规定，严格执行公务卡制度；（4）加强内部监督，建立问责制度。设有服务投诉电话，对工作过程进行时时监督，发生问题，直接对分管领导和项目负责人问责。3.针对项目管理制定了项目管理制度及项目专项资金管理制度。4.2018聘请第三方专业机构对我单位做了风险评估、内控制度整理、理顺办事流程，下一步结合我单位实际情况开发内控信息系统，完善我单位内控机制。达到。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并确实实施主体责任；部门内部建立项目资金管理制度。更广泛开展全省范围市政基础设施工程质量巡检工项目是否达到标准的质量管理作，专项检查工作，配合部门外开展监督检查工作。及时统计项目进度，按工作计划支付项目经费，督促项目进度实施。绩效考评与个人年终奖励性绩效工管理水平资考核相结合，调动个人积极性。事前有预算计划、制度做保障；事中有跟进、检查、调整；事后有绩效考核。完成了项目管理的闭合和完整性。完成的及时性按时完成年度内项目指标。2018年绩效指标全部及时完成。2.项目效率性分析验收的有效性年终各业务科室总结报告全年工作情况，及时统计绩效指标完成情况后，单位组织分级考核：1.科室对职工个人工作的考核；2.单位组织对科室考核；3.综合办汇总考核结果和项目绩效完成的情况，形成单位年度自评；4.组织单位领导、科室负责人、群众进行项目绩效专项考核。项目的验收是从下到上的过程，严密全面，做到了实事求是。自评结论 2018年项目设立了6个绩效指标，3个数量指标，2个效益指标，1个满意度指标，自评结论：3个优，2个良，一个中，总体完成情况为良+。全面反映我站履行的工作成果。 2018年通过督查、安全检查等方式，对大理市、宁蒗县、永胜县、安宁市、富民县、昆明空港经济区(南片区)、宜良县、南华县、牟定县、元谋县污水处理厂和昆明第十水质净化厂的水量、进水浓度、出水达标、提标改造等情况进行了督查；对贡山县、福贡县、昭通市生活垃圾无害化处理设施建设及运行管理整改工作，对昆明市主城区、大理市污泥处理处置项目整改建设情况、滇池环湖截污污水处理厂整改建设情况、阳宗海环湖截污项目整改建设情况进行了实地督导；通过园林城市复查对普洱市、景洪市、开远市、曲靖市、玉溪市、大理市、丽江市、芒市、昆明市、安宁市的供水、污水、垃圾处理及城市桥梁等市政设施规范化运营情况进行了检查辅导；配合住建部开展的城市桥梁防护设施隐患排查整治工作对昆明市、大理市、楚雄州、红河州、保山市、德宏州城市桥梁管理信息化建设情况、危桥改造加固工程以及保山市危桥改造工程进展情况进行了检查；参加省政府组织的对高原湖泊保护治理洱海、阳宗海和滇池的调研。 从各项指标完成情况，可看出我站监督业务工作承担了较重的任务，承载的工作量较大；6个指标将我站全年业务工作范围、内容涵盖，并反映出了实际的工作成效。每个绩效指标都是可量化的，非常直接。结合我站工程监督科、设施运营科、备案科业务科室的工作目标制定了绩效目标。绩效指标的制定符合单位情况，适用。 制定了绩效考核办法，市政基础设施项目经费是我站业务工作经费，绩效目标的完成效果也是我站全年工作效果的直接反映，绩效目标的考核结合整个单位年终的考核和工作人员履职考核，结合个人的奖励性绩效工资，充分调动工作人员的积极。项目绩效目标管理公开12表部门：云南省市政工程质量监督站单位：万元（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析2018年6个绩效目标都已经完成1.管理经验1.在绩效目标制订之初，就让每一位工作人员参与目标的制订，让大家掌握要做的工作、要完成的目标，可以更好地各司其职；2.工作中及时沟通信息，相关人员能够及时掌握工作动态；3.实行标准化管理模式，能够规范地开展工作，有利于年度考核；4.预算执行严格按照预算计划实施。根据我站的工作职责和上级主管部门委托行政执法内容，精炼出6个绩效指标所有绩2.项目绩效目标修正建议效指标都与部门整体绩效目标高度一致，紧密结合，符合省政府、上级主管部门工作部署要求。（二）下一步改进工作的意见及建议1.地方标准编制过程中由于时间和水平有限，调查研究和意见反馈方面的工作不够，标准的适用性和可操作性仍然存在着一定的问题；由于我省社会经济发展水平不高，各地的发展也不均衡，在标准的宣贯和推广范围上不够；地方标准的权威性不足，也使得标准的执行力度大打折扣。下一步将总结经验，提高编制水平，加强3.需改进的问题及措施与建设行政主管部门的沟通协调，加大地方标准推广和执行的力度。2.由于我省社会经济发展水平不高，投入资金建设不足，设施在线监督信息不全，监督手段落后，致使运营方案调整不及时，基础设施安全检测不及时。3.监督工作的内容及重点应及时重新梳理，围绕绩效目标，提出实现目标的具体方式方法，动态管理。4.其他需要说明的情况无2018部门整体支出绩效自评报告公开13表部门：云南省市政工程质量监督站单位：万元（一）部门概况（二）部门绩效目标的设立情况一、部门基本情况（三）部门整体收支情况（四）部门预算管理制度建设情况（一）绩效自评的目的二、绩效自评工作情况（三）自评组织过程1.前期准备2.组织实施三、评价情况分析及综合评价结论四、存在的问题和整改情况五、绩效自评结果应用六、主要经验及做法七、其他需说明的情况