制程品质异常管理规定

文件编号 1. 目的 制程品质异常管理规定 电赢科技有限公司

生效日期 版本 页次 针对制程品质异常问题，采用相应的纠正和紧急应对措施，将因品质异常给公司造成的损失降至最低。 2. 适用范围 适用于公司对制程品质异常的管控。 3. 权责 3.1 品检员、作业员负责制程品质异常的发现及上报。 3.2 品检员、领班负责品质异常的确认、品质异常通知单、停产单的开具，品质领班负责复产的确认。 3.3 生产领班、车间主管负责异常纠正及停产的执行并组织相关部门处理异常问题。 3.4 技术部、工程部、品质部及其他相关部门配合生产部及时排除异常。 4. 作业流程图：见第6页 5. 流程业内容 5.1 制程品质异常之种类 5.1.1一般品质异常 5.1.1.1作业员未按SOP作业，导致产品不良率达到一般品质异常指标。 5.1.1.2在制品、原材料存在品质缺陷，导致产品不良率达到一般品质异常指标。 5.1.1.3设备参数未达标准要求，仍在生产使用。 5.1.2 重大品质异常 5.1.2.1 原材料用错(与BOM表不符)。 5.1.2.2 在制品/原物料存在严重品质缺陷，导致产品不良率达到重大品质异常指标。 5.1.2.3 生产实际与重要工艺/技术要求不符。 5.1.2.4 设备运转严重异常(可致产品降级或报废)。 5.1.2.5 发现产品设计有误。 5.1.2.6 产品量产时仍无相关技术标准和检验标准。 5.2制程品质异常的处理步骤 5.2.1一般品质异常处理步骤 5.2.1.1 作业员于生产中应严格按SOP进行操作，并按相关标准/要求进行自检，当发现存有异常现象时，应及时上报品检员及生产领班。 5.2.1.2 品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为一般异常则先口头通知生产领班进行改善。 编制

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生效日期 版本 页次 5.2.1.3若生产领班未执行改善或改善无效，则由品检员填写『品质异常通知单』交生产领班签字，由生产领班通知车间主管，由车间主管确认并填写紧急应对措施。 5.2.1.4若生产车间主管填写之紧急应对措施为自行改善，则由品检员或品检领班确认改善效果，若改善效果不佳则由品检员/领班将『品质异常通知单』交与技术部现场工程师处理；若生产车间主管填写之紧急应对措施为请求其它部门解决，则自行将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，生产部按处理意见实施改善，品质部作效果跟踪验证，若改善有效则继续生产，若改善无效则返回车间主管。 5.2.1.5技术部现场工程师接到『品质异常通知单』 ，应及时到达现场，组织技术、生产、品质三方对现品检查、现场分析后作出处理意见，生产部依新的处理意见组织生产并制作“首件”让技术与品质进行确认。 5.2.1.6如果此异常需要其它部门配合解决，则由技术部现场工程师在『品质异常通知单』上填写处理意见后交与车间主管，车间主管一方面安排将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，另一方面安排好现场及员工。 5.2.2重大品质异常处理步骤 5.2.2.1品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为重大异常，则立即将异常信息反馈给品质领班，由品质领班前往现场进行确认，同时开『停/复产通知单』转交生产领班安排停线，并反馈给品质经理。 5.2.2.2生产领班在安排停线的同时，将信息上报生产主管，生产主管进行临时应对措施填写，同时应向上级进行汇报，并传递给相关部门出具处理意见，生产部按处理意见组织生产并制作“首件”由技术与品质确认。 5.2.2.3当重大品质异常得到有效的排除后, 品质领班/品检员于『停/复产通知单』之“复产确认”栏签名确认可生产后，产线方可恢复生产。 5.2.2.4当制程重大品质异常程度达『纠正和预防措施控制程序』的相应条款条件时, 品质部填写『纠正和预防措施报告』，相关部门依『纠正和预防措施控制程序』执行。 5.3制程品质异常之处理时间要求 5.3.1一般品质异常 生产领班接到品质异常口头通知后，在10分钟内要执行改善，若未执行改善或改善效果不佳，品检员立即开『品质异常通知单』通知生产车间主管，车间主管在5分钟内进行现场分析处理并填写应急措施，必要时及时通知相关负责人到现场处理，并出具处理意见，整个过程控制在 编制

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文件编号 15分钟内完成。 5.3.2重大品质异常 制程品质异常管理规定 电赢科技有限公司

生效日期 版本 页次 车间领班在接到『停/复产通知单』后，必须在2分钟内安排产线停产并同时上报车间主管，车间主管应5分钟内进行临时应急措施填写，并传递给相关部门同时上报生产经理，相关部门必须放下手头的工作，5分钟内到现场解决处理并出具处理意见，整个过程必须控制 在30分钟内完成并恢复生产，若超过30分钟仍无法解决，则车间安排相关员工离岗待通知。 5.4品质异常反馈渠道 5.4.1一般品质异常和重大品质异常反馈渠道见5.2。 5.4.2『品质异常通知单』和『停/复产通知单』在执行过程中，如果遇到任何阻力，由生产部即时上报分管副总，请求解决办法。 5.4.3品质部在每天品质日报的过程信息栏，需记载当天发生的品质异常状况及处理结果，次日以邮件发送给公司领导以及相关人员。 5.4.4同类品质异常累计超过3次时，由技术部立项解决。 5.5具体工序品质异常类别之界定 5.5.1品管在巡检过程中发现不良品比率达到下表异常标准时，均属于品质异常；若比率≥140%时，属于重大异常。 5.5.2对部分工序具体品质异常类别界定如下： 编制

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生效日期 版本 工序报废率 目标（%） 0.3 0.3 1.2 1.2 0.1 0.1 0 0 0.15 0.15 0.1 0.1 0.2 0.2 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 工序 正极 负极 正极 负极 正极裁大片 负极裁大片 正极刮粉 负极刮粉 正极片对辊 负极片对辊 正极裁小片 负极裁小片 正极冲片 负极冲片 正极对小辊 卷绕正极分切 卷绕负极分切 负极刮凹槽 正极片焊接 负极片焊接 叠片正极外观 卷绕正极挑片 叠片负极挑外观 卷绕负极挑外观 页次 车间 配料 涂布 适用范围 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 工序不良率 目标（%） ------ ------ 1.5 2.0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 数据收集频率 1次/日 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 制片 通用 ------ 通用 通用 通用 通用 通用 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 通用 通用 通用 通用 通用 通用 ------ ------ ------ 2．5 1．5 1.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 备料 裁隔膜 冲切包装膜 卷绕外观 叠片外观 全检短路 装配一 编制

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文件编号 车间 工序 电芯负极焊 电芯正极焊 电芯顶封 装配二 顶封全检短路 电芯一侧封 一侧封全检短路 注液 注液 预封 化成 二侧封 切边折边 化成 冷压整形 分容 全检外观电压 测量电芯电压 电池配组 加工套管 后工序组装 加工导线 焊接金插 焊接镍带 焊接极耳 焊接导线 吹套管 塑胶壳超焊 5.6记录的发放与保存 制程品质异常管理规定 电赢科技有限公司

生效日期 版本 页次 适用范围 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 工序不良率 目标（%） 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.2 ------ ------ 0.5 2.0 0.6 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 工序报废率 目标（%） 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0 0.2 0.4 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 数据采集频率 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 1次/2小时 5.6.1记录为一式三份，待填写完整之后，由品质发放1份给生产车间，发放1份给技术部门，原件由品质部保留，如有需要，再由品质部复印发给其它相关部门。 5.6.2记录之保存依《记录控制程序》执行。 6. 相关文件 6.1 《不合格品控制程序》 编制 审核 批准

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生效日期 版本 页次 6.2 《纠正和预防措施控制程序》 6.3 《记录控制程序》 7. 相关记录 7.1 《纠正和预防措施报告》 7.2 《品质异常通知单》 7.3 《停/复产通知单》 附件见下一页 附：品质异常处理流程图 异常的发现 一般品质异常 重大品质异常 停产通知 异常性质确认 相关部门 生产部 品质部 品质部 记录 《品质异常联络单》 《停/复产通知单》 异常通知 品质部 停机执行 效果跟踪 NO YES 复产确认 与相关部门联络及异常排除 纠正执行 原因分析 生产部 技术部 责任部门 品质部 品质/生产部 生产部 《品质异常联络单》 《标识卡》 《品质异常联络单》 《品质异常联络单》 恢复生产 后续措施 编制 审核 批准