2016年度一体化管理体系内审报告

XH/G822-05 QR822-05-01/2016

受审核组织：黄冈兴和电线电缆有限公司 组织负责人：陈光辉 审核组组长：张志宽

审核组成员：王国祥、何春明、邓海燕、李拥民、邓 虎、陈云志 审核日期：2016年9月12日～9月13日 上次审核日期：2015年7月16日

审核目的：1、评价公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的符合性和有效性。及时发现一体化管理体系在运行中存在的问题，组织力量纠正和预防，使一体化管理体系得到持续有效地运行，从而达到不断改进、不断完善。2、为公司一体化管理体系的认证作准备。

审核范围：公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系所涉及的各部门、单位及相关活动所涉及的场所、人员、活动、设施。

审核依据：1、ISO9001：2015标准；2、ISO14001：2015标准；3、GB/T 28001-2011标准；4、XH/QM-A-2016《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》；5、XH/QP01～QP33-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》；6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》；7、国家、行业和地方有关的法律、法规。

审核综述：

2016年9月12日至2016年9月13日，以张志宽同志为组长的7人内部审核组受管理者代表王国祥同志委托对我公司2016年质量、环境和职业健康安全一体化管理体系进行了内部审核。本次审核收集的证据自2016年5月26日开始至2016年9月26日结束，共四个月，审核按预先安排的计划顺利进行，通过9月12日至9月13日这两天的审核，检查了全公司包括公司管理层、综合部、技术部、生产部、销售部、质管部等相关管理岗位和5个职能部门及相关活动的场所，涉及ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011三个标准的全部要素，本着从严从细的原则，查阅了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系相关的体系文件，并尊重现场审核过程中发现的客观事实，发现：公司的一体化管理体系在运行控制方面及数据分析方面发现一些问题，经审核组与各部门负责人沟通，这些问题已经得到纠正。

本次审核是公司一体化管理体系实施试运行以来的第一次，通过审核，知道：各部门比较重视宣贯工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，对16名基层管理人员和各部门领导进行了质量、环境、职业健康安全三个体系的标准培训及一体化管理体系的文件培训；按照一体化管理体系文件的规定，各部门进一步明确了各自的管理职责，充实和完善各级职能部门和岗位的责任和管理目标；各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、环境与职业健康安全管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，各种工作场所的不利环境因素、危险源均处于受控状态。

本次审核共开出四个不符合项，不符合项分布的部门是：生产部3项，销售部1项； 不符合项分布的要素是：运行控制3项，数据分析1项；不符合项分布的标准是：ISO9001：

2015质量管理体系月项，ISO14001：2015环境管理体系1项、GB/T 28001-2011职业健康安全体系2项；这些要求未做到位是我公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行的薄弱环节，说明公司在实质控制方面还有待加强，有待于我们在今后的工作中加以解决，纠正存在的问题，并采取得力的纠正和或预防措施进行改进，使我公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行更加完善、有效。

审核组对本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系有效性的评价是： 1，公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系过程得到了确认和展开。

2，公司所需质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件已经按ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011标准要求进行了换版并实施（为A-2016版）；已按策划的要求建立了相应的质量记录，并已开始使用。

3，公司的组织机构适宜，明确了各部门职责和权限及相关联的联络，明确了与产品质量要求有关人员的职责能力，并通过培训不断完善，通过质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的运行，员工的质量、环保、控制危险源意识有所提高。 4，公司已按标准要求策划和建立了文件化的各项管理准则和方法。

5，公司资源配置能满足质量、环境、职业健康安全一体化管理体系要求。

6，公司建立、实施了质量方针和质量目标、环境与职业健康安全方针和目标，并在各部门各层次进行了展开，开展了管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施、预防措施等活动，自我改进机制运行基本有效，只是使用数据统计分析的方法还未覆盖所有部门，还有待完善。

7，公司根据顾客和法律法规要求，策划了产品、环境、职业健康安全的实现要求，通过实施和检查，稳定了产品实物质量、重要环境因素控制、重大危险源控制，最大程度满足顾客、社会、员工要求。

8，公司依据自身产品的实际结合市场情况，进行了《设计和开发控制程序》的相关活动，让公司的产品更好的为顾客服务提供有力依据。

审核结论：综上所述，审核组认为公司一体化管理体系基本符合ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011标准与公司一体化管理体系文件的要求，并能有效的运行。但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核也是一个抽样审核过程，也许还有许多问题在这次审核中没有被发现，因此希望各部门在制订纠正措施计划时，要结合各自的实际情况，着力抓好业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高工作质量，提高运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的符合性和持续有效性，全面实现2016年度的质量目标和环境、职业健康安全目标。

审核组长签名/日期： 批准/日期：