燃气公司各部门安全风险源、风险点防控一览表

风险源一、部门全体员工序号12二、人员持证上岗12三、新员工上岗12四、警示标志、标语123456五、消防泵房、水源12风险点安全生产责任书交通安全责任书可能发生的危险(害)未签、过期未签、过期定期巡查定期巡查建立台账，存档，定期巡查建立台账，存档，定期巡查培训记录存档，定期巡查防控措施定期巡查日期巡查第一责任人巡查第二责任人巡查监管人每年1月30日每年1月30日每年6、12月份每年6、12月份每月30日每月30日每月检查一次定期巡查定期巡查每日巡查每日巡查每日巡查定期巡查定期巡查每月检查一次每月检查一次每日巡查一次每日巡查一次每日巡查一次每月检查一次每月检查一次门站特种设备操作人员未取证、年检过期抢修、抢险人员二级安全教育三级安全教育门站门前《须知牌》、《限速牌》站区门前《须知牌》未取证、年检过期未培训，未记录未培训，未记录，违规操作培训记录存档，定期巡查损坏损坏门站内各种标识、标语损坏、丢失燃气管线黄色警示砖燃气管线警示桩入户立管警示贴门站泵房内潜水泵丢失、施工过程中铺设较少或漏铺丢失、施工过程中铺设较少或漏铺丢失、施工过程中粘贴较少或漏粘欠压、损坏、事故门站泵房内电闸、电缆破损、触电3六、消防器材1234七、反恐装备八、特种设备检测1123九、门站应急预案123十、应急演练12十一、场站设备1234门站泵房内水路阀门启闭不严、漏水、欠压定期巡查定期检查，记录存档定期巡查定期巡查定期巡查定期巡查定期检测，记录存档定期检测，记录存档定期检测，记录存档定期完善，更新定期完善，更新定期完善，更新定期演练，图片、记录存档定期演练，图片、记录存档每月检查一次每月检查一次每月检查一次每月检查一次每月检查一次每月检查一次每月检查一次每月检查一次每月检查一次每年1月30日每年1月30日每年1月30日每季度检查一次每季度检查一次每天每天每天不定期门站内微型消防站装备损坏、过期站区内灭火器欠压、干粉过期站区内消防沙、桶、锹损坏值班室内消防装备门站内反恐装备站区内压力容器站区内压力表站区内设备防雷检测消防应急预案泄漏应急预案反恐预案门站消防演练管道泄漏演练一级南路调压器二级北路调压器二级南路调压器计量设备损坏损坏漏检漏检漏检未完善、未更新未完善、未更新未完善、未更新未演练，无记录未演练，无记录调压器损坏造成一级调压高定期检修调压器损坏造成出站压力高定期检修调压器损坏造成出站压力高定期检修未检查、未保养定期维护56789101112十二、门站门卫、一级防火区1234十三、民用、公用户安检123456压力容器加臭设备仪表监控设备切断阀放散阀报警器检查记录门站进出车辆管理施工人员监督管理迎接各职能部门工作一级防火区户内燃气表户内燃气管连接口户内燃气考克户内燃气阀门户内燃气热水器户内灶具连接管未检查、未保养未检查、未保养未检查、未保养未检查、未保养未检查、未保养未检查、未保养损坏后漏气不报警漏查，记录不完整管理松懈，随便出入管理松懈，随便出入定期维护定期维护定期维护定期维护定期维护定期维护定期维护定期维护定期检查定期检查不定期不定期不定期不定期不定期不定期每天不定期每周一次每周一次每周一次每天每周每周每周每周每周每周迎接不及时、出现工作失误定期检查引发事故未查、有漏查点未查、有漏查点未查、有漏查点未查、有漏查点未查、有漏查点未查、有漏查点遵守进站规定科室内部电话回访科室内部电话回访科室内部电话回访科室内部电话回访科室内部电话回访科室内部电话回访7891011十四、管网巡查12345十五、阀门、阀井12345十六、运营部资料12户内燃气灶具燃气安检通知单燃气换表通知书燃气维修通知书燃气维修台账中压管线被第三方施工破坏未查、有漏查点填写不规范、不完整填写不规范，下达不及时填写不规范，下达不及时填写不规范，记录不及时未发现，漏巡科室内部电话回访科长检查科长检查科长检查科长检查科长抽查协调有关科室整改科长抽查科长抽查科长抽查科长抽查科长抽查科长抽查科长抽查科长抽查及时更新，归档及时更新，归档每周每周每周每周每周每周每月每周每周每周每年5、10月份每年5、10月份每年5、10月份每年5、10月份每年5、10月份每月整理一次每月整理一次低压管线被撞断、破坏防护栏安装不到位管线标识巡查记录安全隐患井盖井内阀门检查记录安全隐患管线图纸资料安全隐患报修台账丢失、损坏填写不规范、不完整整改未落实占压积水、杂物启闭不严、漏气漏查、记录不完整整改未落实未整理未整理345门站进出车辆管理台账填写不及时门站施工人员监督管理台账迎接各职能部门工作检查台账填写不及时填写不及时及时更新，归档及时更新，归档及时更新，归档每月整理一次每月整理一次每月整理一次