思达印刷深圳市思达印刷有限公司程序文件物质控制作业程序编号SD-SD-RP-33版本页次制定部门A/01/5品质部标题制定日期20132013.3.201目的通过对采购（含委外加工）﹑仓存管理和交付实施有效控制，确保其过程满足规定要求。2范围适用于除生产、测量设备和设备配件之外所有产品生产需用物资的控制。3.职责3.1采购部：负责组织相关部门对物料的供应商和委外加工产品的供应商进行评价与选择,副总或其授权人核准《合格厂商名录》。负责物料的采购及同供应商沟通处理3.2工程部、生产部或用料部门：负责提供物料采购的数据，3.3品管部：负责物料的检验与试验。3.4相关部门:仓库和各部门有关人员负责物料、产品、半成品的储存，防护和交付。4定义无5程序内容5.1采购5.2新供应商的开发5.3新供应厂商的初选a.采购部根据本公司对原材料﹑外购﹑委外加工件的质量要求和其它要求,经过分析调查后,初步确定几个生产管理好质量可靠,信誉好的企业作为选点单位。b.采购部向上述生产厂家发出公司产品的原材料外购,委外加工件的临时采购和制作标准,并请厂商提供少量样品及初步报价。c.新开发的原材料样品到厂后,交采购员送至品管部进行样品试作承认,并作好记录。d.采购部根据工程部提供的《样品检验报告表》及厂商提供的报价情况,经分析确定4-5家待调查评鉴的供应厂商。5.1.1.2新供应商的调查a.对供应厂商(含服务供货商)的供货质量保证能力的调查,应根据采购材料或产品的复杂性和技朮要求确定调查内容,发出《新增供应商资料表》给供应商，调查一般包括以下方面﹕企业概况﹑组织机构及职责﹑资源和人员配备﹑体系管理的执行情况﹑环境保护状况等。b.采购部组织相关人员到选点单位进行评审,通过情况介绍,现场调查,座谈等形式对厂商进行现场评审,并将结果填写《供应商稽核评审表》进行评价﹐呈报副总或授权人审批后﹐建立《合格厂商名录》。c.原则上各种物料至少须选择二家厂商,以利于公司对供货商的控制(特殊的紧俏品种除外)。5.1.2原供应商的评价合格标准a.遵守国家有关法律法规，提供产品不影响公司使用和满足顾客要求为前提。b.评价标准请参考《供应商管理办法》。思达印刷深圳市思达印刷有限公司程序文件物质控制作业程序编号SD-SD-RP-33版本页次制定部门A/02/5品质部标题制定日期20132013.3.205.1.3合格厂商档案的建立采购部应根据采购物料（或外委加工产品）对产品影响的程度，适当建立合格供货商档案，包括:a.《新增供应商资料表》b．《品质协议》c.《环保协议》d.《供应商营业执照》e.《税务登记证>>11.4物料的采购21.4.1物料的申购a.生管依据生产物料的需求，于系统内下立《申购单》,交由事业部经理审核后（由生管跟进事业部经理审核，时限24H），传至采购进行采购物料。b.无法于系统内下《申购单》的（如模具、工衣、标签等耗材），则由相关需求人手工开立《申购单》,交由事业部经理审核后，申购人员将申购单交由ERP负责人于系统内补下。5.1.4.2采购的实施a.采购部依生管所开立的《申购单》，需在2个工作日(由事业部审核后的日期起)内按系统要求的供应商进行下《采购订单》。并交由各事部经理审核后，以传真、E-Mail等其他形式发至供应商，并要求供应商于48H内回复b.若有供应商回复交期无法达到《采购订单》所要求的交期，采购应及时同生管进行沟通，并协调处理。若无法进行协调处理，由采购上报事业部经理或总经理安排处理。c.采购员每天依“未完成采购订单列表”同供应商沟通，并对供应商有异常无法按正常交期进行交货时，采购应及时知会相关单位。5.1.4.3采购物料（包括客户产品、委外加工产品）的验收a.采购物料由供应商将《供应商送货单》交由仓库文员输入系统《收货通知单》并打印出《收货通知单》。若有订单异常或其他问题时，由供应商同采购处理完成。b.仓管凭《收货通知单》、供应商《送货单》与实物的品种、数量、规格核对无误后，签名后并交IQC检验。检验时限急货2H内完成初步检验工作，正常物料检验时间为48H内完成检验工作。具体时间见IQC工作指导c.IQC检验合格后则在《收货通知单》上签字确认并在物料上贴合格标示票，如果检验为不合格，检验员出具《进料不良联络单》，并开立《MRB申请单》，由相关责任单位签名确认处理结果，IQC依《MRB申请单》最后判决结果进行标示。采购员应迅速通报供应商，并根据当时物料的需求情况与供货商就处理意见达成共识。5.1.4.4采购系统对帐a.采购员每月25号至本月底要求供应商以传真或其他方式将当月“对帐单”传至我司。b.采购员依供应商“对帐单”同我司ERP内的采购进行核对，有异常部分及时知会供应商更改“对帐单”。c.采购员于下月15号前完成所有采购对帐作业，并将核对OK的供应商“对帐单”签字后转交财务审核系统内的“采购”。12物料管理思达印刷深圳市思达印刷有限公司程序文件物质控制作业程序编号SD-SD-RP-33版本页次制定部门A/03/5品质部标题制定日期20132013.3.2012.1物料的接收与入库12.1.1采购物料及委外半成品的接收a.当采购物料到厂后，仓管员根据供应商《送货单》和《收货通知单》与实物的品名规格、料号、数量核对无误后通知IQC检验，检验合格，IQC在《收货通知单》上签字确认并在该物上贴合格标示票。同时﹐文员每天依IQC检验OK并签核后的《收货通知单》完成系统内的《进货单》b.仓管员根据《收货通知单》﹑合格标示票办理入库，仓管员在《物料收发卡》上记录，并放在指定区域。c.物料检验不合格，按《不合格控制程序》有关规定处置。5.2.1.2产线的退仓a.当产线生产多余料及不良料等，应集中交由IPQC检验OK后，由IPQC于物料上标示清楚，并由生产物料员开立《退料单》，注明生产单号、料号、品名规格、所退数量及是否为良品，《退料单》上必须有IPQC签单确认，并要求IPQC在物料上贴物料状态标签，不良品按《不合格控制程序》有关规定处置。b.仓管依《退料单》核对所退物料是否正确，并于《退料单》上签名。并在《物料收发卡》上记录，并放在指定区域。c.仓管将签核后的《退料单》交由仓库文员完成系统内的《物料退回》。12.2物料与产品的出库22.2.1按生产单领料a.物料员按生产排程及生产单开立《领料单》，并注明所领物料的生产单号、料号、品名规格、及所领数量。b.仓管按生产单位所开立《领料单》进行备料发料，并要求物料员清点，无误后双方签。名。仓管员于《物料收发卡》上记录，并将领料单交至仓库文员完成系统中的《提料单》5.2.2.2非生产单领料a.物料员开立手工《领料单》，注明所领物料的料号、品名规格、及所领数量，并交由事业部经理审核后才予仓库领料。b.仓管按生产单位所开立《领料单》进行备料发料，并要求物料员清点，无误后双方签名。仓管员于《物料收发卡》上记录，并将领料单交至仓库文员完成系统中的《零星出库》5.2.2.3委外加工订单物料发料a.由采购于系统中依《委外加工订单》开立《委外发料申请单》交至仓库，并通知供应商提货。b.仓管按《委外发料申请单》进行备料发料，并要求供应商清点，无误后双方签名。仓管员于《物料收发卡》上记录，并将签名后的《委外发料申请单》交至仓库文员完成系统中的《委外发料单》。5.2.3委外加工产品的验收委外加工产品的验收按5.2.1物料的接收与入库思达印刷深圳市思达印刷有限公司程序文件物质控制作业程序编号SD-SD-RP-33版本页次制定部门A/04/5品质部标题制定日期20132013.3.20规定执行5.3产品的管理5.3.1产品的入库生产完成的产品经QC检验合格后填写《入库单》交至责任人完成系统内的《车间交货》，并在<入库单>上注明《车间交货》单号。仓管按《入库单》清点入库数量，核对数量无误后在《入库单》上签字确认入库，并完成系统内的《生产入库》单.5.3.2产品的出货1)按照产品交期要求，业助完成《出货排程表》并交由仓管、品管进行备货、检验。并对按客户要求进行包装并给出相应的产品标识2)OQC检验OK的由仓管打印《出货单》，交至OQC确认，由仓库依实际情况完排装车。OQC检验异常时由OQC开立《MRB申请单》交由责任单位协调处理，品管按《MRB申请单》决议标示处理。3)在已打印《出货单》，因其他原因当天未能及时按排装车出货，仓库应及时知会业助协调处理。在《出货单》因异常情况无法打印时，交由业务部处理。5.3.3产品的其他出库产品的其他出库同4.2.2.2非生产单领料5.4盘点14.1仓管员应对物料、半成品、成品的储存情况定期进行盘点，小盘点1个月一次，大盘点半年一次，为区分合格品﹑不合格﹑呆料,同时对仓库中实物与《物料收发卡》、系统不符合的情况进行及时纠正并完成《盘点表》以做到账物卡相符。4.2对于仓库因各种原因而产生的呆滞料﹐由仓管主管每月一次汇总后记入在《呆滞料明细表》报有关部门核准后进行处理。5.4.3确认为是废品的物料、半成品、成品﹐由仓管员提交《报废单》,经品管员确认﹐报审批后进行处置。5产品\\物料与半成品的搬运、储存与防护5.5.1仓库在布置时应作如下考虑:a.平面布置:应依产品的体积、重量、类别划分储放区。b.立体布置:在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用,如储物架。物料最高摆放与天花板间应留有空间。c.注意通道、照明、防火、防水、防盗措施，保持整齐、清洁。5.5.2外来物料的包装仓管员对外来物料的包装采用供应商的原包装，当原包装被破坏时,由仓管员提供新的包装。新包装必须能起到诸如防尘、防压、防潮等必要的防护作用，并将物料的产品标识和检验状态标识移植到新包装上。5.5.3防护思达印刷深圳市思达印刷有限公司程序文件物质控制作业程序编号SD-SD-RP-33版本页次制定部门A/05/5品质部标题制定日期20132013.3.20a.各部门对物料、半成品和成品储存场地和防护方法作安排时，应考虑产品储存过程中的防撞、防压、防尘、防潮、防锈、防火、防盗等措施。对易燃、易爆和有毒的物品必须隔离存放﹐并有醒目的警告标志。b.仓管员每天应对库存温湿度进行检查﹐确保温度在25℃±3℃﹐相对湿度为35%-70%﹐并填写《温湿度记录表》﹐当出现超标时应采取措施纠正﹐并将措施记录在备注内。C.储存叠放物料时要遵守上小下大、上轻下重之原则，限高1.8米以不压坏产品为原则。5.5.4储存期限管理：a.仓储品储存期超过12个月时，原材料由原材料仓管在超过储存期限的前半个月限每月5前提供过期清单给IQC重检，IQC依据原材料检验规范进行检检并记录,成品由成品仓仓管在超过储存期限的前半个月提供过期清单给OQC重检，OQC依据检验成品规范进行检检并记录；b．对重新检验后的产品依判定结果进行标识，控《产品监视和测量控制程序》执行。5.5.5报废品管理:报废产品或物料,依《不合格品控制程序》执行。5.5.6搬运：各部门搬运作业人员在搬运物料、半成品、成品应严格保护好产品﹐防止跌撞或碰伤，及可能的使用叉车、手推车等运输工具。5.5.7物料与产品的先进先出：a.仓管员对物料、半成品和成品入库摆放应适于先进先出，并在出库时执行先进先出的原则,以月份标示票进行管制。b.对重点管制的材料和产品（如设变前后的物品、由于质量问题由品管判定需管制的）﹐由品管部贴《品质重点标示票》进行管制，由仓库每月25号至月底对仓库管制产品提报并由事业部决议处理。5.6文件和记录的归档保管所有关于物资控制过程的文件和记录，由各相关部门按照《文件控制程序》、《记录控制程序》归档保管。6.参考文件/附件1不合品控制程序》sd-QP-0071《供应商管理办法》sd-WI-0071《文件控制程序》sd-QP-0011《记录控制程序》sd-QP-002附件修订内容修订记录日期版本修订者核准审核制定
