××太阳能热水器有限公司记录表格-doc 55

编号：BG—4.1—01 №:

文 件 名 称 分发号 版本 修改号 收文部门 签收人 发放记录 份数 日期 发放人 编 号 回收记录 签回 份数 日期 填表人： 批准人： 日期：

受控文件修订状态控制清单

编号：BG—4.1—02 №： 序号 文件号 文件名称 修订状态 归档日期 备注 填表人： 批准人： 日期：

受控文件清单

编号：BG—4.1—03 No:

序号 文件名称 文件编号 版本 修改号 备注 填表人： 批准人 ： 日期：

文件更改申请单

编号：BG—4.1—04 №： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见 签名： 日期： 审批部门意见 签名： 日期： 文件销毁申请单

编号：BG—4.1—05 №：

文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见 签名： 日期： 文件保管部门意见 签名： 日期： 管理者代表意见 签名： 日期： 外来文件控制清单

编号：BG—4.1—06 №： 序号 文件号 文件名称 文件来源 归档日期 备注 填表人： 批准人： 日期：

质量记录清单

编号：BG—4.2—01 №： 序号 记 录 名 称 编号 保存期（年） 备注

质量目标考核表

编号：BG-5.4.1-01 N0： 名称 总数 合格数 合格率 质量目标 部门 生产技术部 采购部 办公室 销售部 合格否

质量目标考核表

编号：BG-5.4.1-01 N0： 名称 总数 合格数 合格率 质量目标 部门 生产技术部 采购部 办公室 销售部 合格否

管理评审计划

编号： ZJ—5.4—01 №：1

评审目的： 评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：总经理 出席：本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。 评审内容： 1、质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改； 2、质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理； 3、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求； 4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求； 5、其它需要评审的事项。 各部门需准备的资料（2003/3/15前提交管代）： 1、内部质量管理体系审核情况分析报告；（内审组长） 2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部） 3、纠正、预防措施实施情况报告；（质管部） 4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；（供销部） 5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管代） 6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门） 计划评审时间：2003.3.15 编制：何继云 日期：2003.2.15 审批 ：何继云 日期：2003.2.15

管理评审报告

编号：

ZJ-5.4-02

评审时间：2003.3.20

编制（签名）：何仲云 2003年3月20日 审批（签名）：何继云 2003年3月20日

管理评审报告

编号：ZJ—5.4—02 №：1

评审时间 2003.3.15 地 点 办公室 评审目的：评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：总经理 出席：体系所涉及部门的负责人。 评审内容及决定和措施摘要： 1、内审情况分析： 1、1现状： a、 2003年3月5 日，本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按ISO9001：2000版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出3 个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。 b、质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。 1、2分析和建议： a、 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习； b、需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。 2、顾客反馈 2、1现状： 2002年全年没有接到顾客书面投诉（抱怨）。 2、2分析和建议： 对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用《联络单》的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。 3、过程的业绩和产品的符合 3．1现状： a、产品一次交验合格率 1月份为 ，2月份为 。 b、顾客满意程度统计为100%。 3．2分析和建议 a．试运行中，产品的一次交验合格率为 ，还需加强质量管理。 4．预防和纠正措施状况 4．1现状 a. 公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭； b. 公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施，并已关闭。 4．2分析和建议 对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，质管部应加强这方面的工作。 5．以往管理评的跟踪措施 本公司第一次进行管理评审，无上述项目。 6．对质量管理体系的评审意见 评审会议认为：公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合ISO9001：2000标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施ISO9000标准以来，公司的产品质量和顾客满意程度得以提高，质量管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 7．总经理的总结 各部门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。根据大家的建议，现做出如下的改进决定： a. 由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件； b. 由采购员再采购检测设备，作为仪器检定时的备用； c. 责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作； d. 责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施 e. 由管理者代表向认证机构提出认证申请。 各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审结论： 本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 办公室、生产部、质管部、供销部。 编制：何仲云 审核：何继云 批准：何继云 日期：2003.3.16

培训记录表

编号： BG—6.1--01 №： 时间： 培训题目： 地点： 参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 培训教师： 培训方式： 考核合格率： 培训评价： 培训记录表

编号： BG—6.1--01 №： 时间： 培训题目： 地点： 参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率： 培训评价： 培训教师： 培训方式： 培训申请单

编号： BG—6.1--02 №：

申请部门 培训方式 培训对象 共 人 申请原因： 申请人 期 限 申请日期 培训内容： 申请部门经理意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 培训申请单

编号： BG—6.1--02 №： 申请部门 培训方式 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容： 申请人 期 限 申请日期 申请部门经理意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划表

编号： BG—6.1--03 №： 日期 受训部门 受训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 审核： 批准： 日期： 会议/培训签到表

编号： BG—6.1--04 №：

日期 时间 地点 主持/训人 会议/培训内容 序号 部门 签名 序号 部门 签名 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

会议/培训签到表

编号： BG—6.1--04 №： 日期 时间 地点 主持/训人 会议/培训内容 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 部门 签名 序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 部门 签名 员工档案表

编号：BG-6.1-05 N0: 姓 名 出生日期 住 址 性 别 联系方式 简 历 工 种 职 务 文化程度 员工档案表

编号：BG-6.1-05 N0: 姓 名 出生日期 住 址 工 种 性 别 职 务 联系方式 文化程度 简 历

生产设施配置申请单

编号： SC—6.2--01 №： 设施名称 型号规格 使用部门 主要技术参数 购置数量 单价预算 到厂日期 用途说明 预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）： 申请人： 日 期： 审核： 日期： 批准： 日期

生产设施配置申请单

编号： SC—6.2--01 №： 设施名称 型号规格 使用部门 主要技术参数 购置数量 单价预算 到厂日期 用途说明 预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）： 申请人： 日 期： 审核： 日期： 批准： 日期 设施验收单

编号： SC—6.2--02 №： 设施名称 型号规格 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 出厂编号 价 格 进厂日期 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 设施验收单

编号： SC—6.2--02 №： 设施名称 型号规格 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 出厂编号 价 格 进厂日期 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 设施管理卡

编号： SC—6.2--03 №： 设施名称 型号规格 生产厂家 主要技术参数： 公司编号 验收日期 使用部门 随机附件及资料： 检修历史记录： 备注： 生产设施一览表

编号： SC—6.2--04 №： 序号 公司编号 设施名称、型号规格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制： 日期：

设施日常保养项目表

编号： SC—6.2—05

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人：

月份 保养项目 类别 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常情况记录 备 注 注：用“√”表示日保，“△”表示周保，“〇”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施保养检修计划

编号： SC—6.2--06 №： 序号 设施编号 设施名称 保养检修内容 时间 保养/检修人 编制： 日期： 批准： 日期：

设施检修单

编号： SC—6.2--07 №： 设施使用部门：

设施名称 型号规格 故障发生时间和现象： 设施编号 检修申请人 检修记录： 检修人： 日期： 验收记录： 验收人： 日期： 备 注： 设施报废单

编号： SC—6.2--08 №： 设施使用部门： 设施名称 型号规格 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人 报废原因： 审批意见： 批准人： 日期： 备注：

设施报废单

编号： SC—6.2--08 №： 设施使用部门：

设施名称 型号规格 报废原因： 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人 审批意见： 批准人： 日期： 备注： 产品要求评审表

编号： GX—7.2--01 №：

□初次评审 □修订评审（原评审表号： ）

顾客名称 信息来源 订货日期 订货数量 交付日期 □电话记录 □订单或合同草案等 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 采购员（评审物料提供能力） 仓库保管员 填写人： 日期： 口有 口无 填写人： 日期： 口有 口无 填写人： 日期： 生产部（评审生产能口有 口无 力及交货期） 填写人： 日期： 质管部（评审检测能口有 口无 力） 填写人： 日期： 营销员(评审合同的合口有 口无 法、有效性) 填写人： 日期： 口顾客确认： 电话订单顾客确认 联系人： 电话： 传真： 地 址： 邮 编： 日期： 评审结论 口可以 口不可以 填写人： 日期： 备注：1 本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的 评审； 2 口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾客确认栏”； 3 没有现货的常规产品要求合同的评审部门：生产部，销售部； 4 特殊要求产品合同的评审部门：全体部门； 5 特殊合同评审结论一栏由总经理批准，其他由销售部经理批准。

合 同 清 单

编号：GX—7.2—02 N0： 序 号 合 同 名 称 合同编号 签订人 签订日期

供方评定记录表

编号： GX—7.4--01 №： 供方名称 地 址 电话/传真 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附资料共 页）： 采购部签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 质管部签名： 日期： 小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论： 质管部签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录）： 管理者代表签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 批准 时间 时间 时间 时间 合格供方名录

编号： GX—7.4--02 №： 序号 供方名称 产品名称 类别 首次列入日期 评定表序号 复评结果

编制 ： 批准： 日期： 供方业绩评定表

编号： GX—7.4--03 №： 供方名称 地 址 电话/传真 联系人 供应产品及类别（A/B/C）: 进货物质控制方式 □ 进货检验； □ 进货外观验证； □ 本公司到供方现场验证； □ 顾客到供方现场验证； □ 顾客到本公司现场验证。 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 总评分及处理建议： 采购部经理签名： 日期： 管理者代表意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： 月份采购计划

编号： GX—7.4--04 №： 序号 产品名称 规格型号 数量 交货日期 质量要求 实际交货期 备注 编制/日期： 审批/日期：

临时采购要求单

编号： GX—7.4--05 №：

物品名称 型号规格 数量 临时采购原因： 申请人/日期： 部门经理/日期： 批准人/日期：

交货日期 质量要求 备注 临时采购要求单

编号： GX—7.4--05 №：

物品名称 型号规格 数量 交货日期 质量要求 备注 临时采购原因： 申请人/日期： 部门经理/日期： 批准人/日期： 采购单

编号： GX—7.4--06 №：

序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 交货日期 质量要求 备注 其它事项： 采购员/日期： 采购主管/日期： （必要时）供方确认（请在 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）： 日期： 供方质保能力调查表

编号： GX—7.4--07 №： 各供方企业：请认真、如实填写本表，企业主管签字，加盖公章（签字）后及时交回本公司。 企业名称 地 址 邮 编 传真号码 协作内容 成批生产□ 流水线大量生产□ 生产能力 生产特点 单件生产□ 生产设备 职工总数 人 其中： 技术人员 人 工人 人 负责人姓名 电话号码 协作性质 外购 □ 外协□ 是外资企业 □ 是合资企业 □ 产品直接出口 □ 国际合作经验 产品间接出口 □ 无对外合作经验□ 营业执照 □ 生产许可证 □ 资信等级 □ 重合同信用 □ 企业简介 □

企业质量保证能力： 质量检验机构 质量标准 检验员人数 检验指导书 齐全 □ 不齐全 □ 无□ 文化程度 检验记录 检测手段 检验方式 齐全 □ 不齐全 □ 无□ 齐全 □ 不齐全 □ 无□ 全检 □ 抽检 □ 工艺技术文件 齐全 □ 不齐全 □ 无□ 计量标准

质量保证体系宣贯认证情况： 质量培训教育 是否经过产品或体系认证 已取得ISO9000认证证书 计量室 □ 外委 □ 经常进行 □ 不经常进行 □ 是 □（指出具体内容） 否 □ 想做或正在做体系认证 □ 颁证机构： 证书号码：

分承包方主管(签字)： 填表人： 日期：

采购物资明细分类表

编号：GX-7.4-08 N0： 序号 材料名称 等级 供方单位 执行标准 备注 订单生产计划

客户名称： 编号： SC—7.5—01 序号 1 2 3 4 5 6 7 下单日期 产品名称 型号规格 订货库存需生产数量 数量 数量 交货日期 实际完成日期 备注 8 编制/日期： 审批/日期：

订单生产计划

客户名称： 编号： SC—7.5—01 序号 1 2 3 4 5 6 7 下单日期 产品名称 型号规格 订货库存需生产数量 数量 数量 交货日期 实际完成日期 备注 8 编制/日期： 审批/日期：

顾客财产问题反馈表

编号： SC—7.5--04 №： 产 品 名 称 规格型号 数量 顾客指定的用途 负责部门 发现问题记录： 签名： 日期： 验证记录： 签名： 日期： 顾客处理意见： 签名： 日期： 顾客财产清单

编号： SC—7.5--05 №：

序号 名称 编号 来源 完好情况 测量监控设备履历卡

编号： ZJ—7.6--01 №： 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号规格 验收日期 公司编号 校准机构 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度等级： 随机附件及资料： 历次校准时间及结论： 历次维修原因、时间及结果： 使用地点（包括迁移记录）： 备注： 填表人： 测量监控设备一览表

编号： ZJ—7.6--02 №： 序设备号 编号 名称及 规格型号 生产厂家 验收日期 放置地点 测量范围 精度 首校日期 校准周期 校准机构 备注 填表人：

计量校准计划

编号： ZJ—7.6--03 №： 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 批准/日期 编制/日期 内校记录表

编号： ZJ—7.6--04 №： 设备名称 型号规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 校准所用设备、精度等级及编号： 校准环境条件（温、湿度等）： 校准记录： 校准结论及有效期： 备注： 校准人： 校准日期： 核验： 日期：

内校记录表

编号： ZJ—7.6--04 №： 设备名称 型号规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 校准所用设备、精度等级及编号： 校准环境条件（温、湿度等）： 校准记录： 校准结论及有效期： 备注： 校准人： 校准日期： 核验： 日期： 顾客满意程度调查表

编号： GX—8.1.1--03 №： 顾客名称 地 址 电话、传真 联系人 订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等： 对本公司产品的满意程度： 质 量： □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 价 格： □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 交货期： □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对本公司服务的满意程度： 售后服务： □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 咨询及使用知识培训： □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 其他： □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）： 签字(盖章)： 日期： 请您填好此表并即时传回我公司供销部，谢谢！电传： 进货验证记录

编号：ZG－8.1.3--01 N0： 材料名称 供 方 重要程度 检验方式、数量 □ A 类 □ B、C 类 规格型号 批 次 收货日期 序号 01 02 03 04 05 合 格 文 件 检验/验证项目 名称/型号/规格 供方资格 数量与订单/送货单相符 外观 质保单 质保单签名或签章 与采用的标准相符 检验员 检验/验证结果 □ 符合 □ 不符合 □ 合格 □ 未评价 □ 符合 □ 不符合 □ 符合 □ 不符合 □ 有 □ 无 □ 有 □ 无 □ 符合 □ 不符合 验证日期 验证结论

进货验证记录

编号：ZG－8.1.3--01 N0：

材料名称 供 方 重要程度 序号 01 02 03 04 05 合 格 文 件 □ A 类 □ B、C 类 检验/验证项目 名称/型号/规格 供方资格 规格型号 批 次 收货日期 检验/验证结果 □ 符合 □ 不符合 □ 合格 □ 未评价 □ 符合 □ 不符合 □ 符合 □ 不符合 □ 有 □ 无 □ 有 □ 无 □ 符合 □ 不符合 检验方式、数量 数量与订单/送货单相符 外观 质保单 质保单签名或签章 与采用的标准相符 检验员 验证结论 验证日期

成品检验记录

编号： ZJ—8.1.3--03 №：

产品名称 检验方式 生产数量 型号规格 生产日期 检验数量 检验结果 合格 不合格 检验项目 标准（规范）要求 外观 完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷 片斜度 内孔直径 轴向长度 耐电压 检验结论： □ 合格 □ 不合格 检验员： 日期： 不合格处置：□ 让步接收 □ 返工 □ 返修 □ 降级 □ 报废 批准： 日期： 重新检验结论： □ 合格 □ 不合格 检验员： 日期：

应不大于片间绝缘公称宽度的1/2 内孔带衬套不超过GB1801中的H7规定 内孔不带衬套不超过GB1801中的H8规定 公差不大于GB1808中的JS15 按《产品检验标准》 成品检验记录

编号： ZJ—8.1.3--03 №： 产品名称 检验方式 生产数量 型号规格 生产日期 检验数量 检验结果 合格 不合格 检验项目 标准（规范）要求 外观 完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷 片斜度 应不大于片间绝缘公称宽度的1/2 内孔直径 内孔带衬套不超过GB1801中的H7规定 内孔不带衬套不超过GB1801中的H8规定 轴向长度 公差不大于GB1808中的JS15 耐电压 按《产品检验标准》 检验结论： □ 合格 □ 不合格 检验员： 日期： 不合格处置：□ 让步接收 □ 返工 □ 返修 □ 降级 □ 报废 批准： 日期： 重新检验结论： □ 合格 □ 不合格 检验员： 日期：

紧急（例外）放行产品申请单

编号： ZJ—8.1.3--04 №： 申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂（生产）日期 放行数量 申请放行原因： 备注： 申请人： 日期： 批准： 日期：

紧急（例外）放行产品申请单

编号： ZJ—8.1.3--04 №： 申请放行部门 申请放行产品 申请放行原因： 型号规格 进厂（生产）日期 放行数量 备注： 申请人： 日期： 批准： 日期： 不合格报告

编号： ZJ—8.2—01 №： 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因： 质管部： 日期： 不合格处置： 批 准： 日期： 备注：

不合格报告

编号： ZJ—8.2—01 №： 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因： 质管部： 日期： 不合格处置： 批 准： 日期： 备注： 信息联络处理单

编号： ZJ—8.3—01 №： 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出单位负责人意见： 接收单位负责人意见： 备注：

信息联络处理单

编号： ZJ—8.3—01 №： 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出单位负责人意见： 接收单位负责人意见： 备注： 改进计划

编号： ZJ—8.4—01 №： 部门 负责人 时 间 需改进的事项名称 完成时间 改进内容（可另附页）： 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准： 签名： 日期： 改进计划

编号： ZJ—8.4—01 №： 部门 负责人 时 间 需改进的事项名称 完成时间 改进内容（可另附页）： 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准： 签名： 日期： 纠正或预防措施处理单

编号： ZJ—8.4—02 №： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注： 改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号： ZJ—8.4—03 №： 改进计划、纠正和责任发出完成验证结果及内容摘要 验证人 预防措施处理单号 部门 日期 期限 完成时间 备注 编制：

特殊工序确认记录

编号：SC-7.4-06 N0： 一、 生产设备

1.参加人员：

2.生产记录情况：见当日《生产计划单》。 3.成品检验情况：见当批产品《成品检验记录》。 4.设备确认结论： 5.确认人员签字：

二、 操作人员

1.操作人员名单：

2.经过培训、考核，确认上述人员能胜认本职工作。见相应的有培训

记录。

三、 作业指导书

见公司相应生产工艺规程。

四、 结论：

本公司有能力控制特殊过程。

填写人： 日期：