工程资料报审管理流程

一、工程技术文件报审流程

施组与方案的编制（负责人：技术主任；完成时间：工程开工前） 负责人：资料员 3万m2以下：公司技术质检处： 完成时间：工程开工前 施组： 3万m2以上：总公司技术质检部： 负责人：技术质检处 施组与方案向公司或 总公司报审： 方案 负责人：资料员 完成时间：工程开工前

对公司或总公司施组与方案审查意见的审核（负责人：资料员；完成时间：返回项目部2天内。）

填写工程技术文件报审表C2-1（负责人：资料员；完成时间：整改完当日。）

监理对施组与方案审核意见的完善（负责人：资料员；完成时间：从监理返回项目部3天内。）

归档（负责人：资料员。） 完成时间：工程开工前) 二、工程物资进场报审流程（Ⅱ、Ⅲ类物资）

进场物资出厂合格证、检测报告等（负责人：资料员；完成时间：当日内）

填写进场物资传递单（负责人：收料人 试验员；完成时间：当日内）

进场物资验收记录（负责人：监理、技术主任、质检员、收料人；完成时间：当日内）

填写进场物资委托单（负责人：资料员或试验员；完成时间：当日内）

进场物资复试报告（负责人：资料员或试验员；完成时间：当日内）

填写工程物资进场报验表C3-2（负责人：资料员；完成时间：复试报告收到当日）

归档（负责人：资料员）

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三、工程报审流程

工程资料标准要求（负责人：资料员；完成时间：开工前） 分项工程资料打印（负责人：资料员；完成时间：与施工同步） 分项工程资料审核（负责人：质检员、资料员；完成时间：与施工同步） 分项工程报审（负责人：质检员；完成时间：与施工同步） 分部工程报审（负责人：质检员；完成时间：分项资料齐全后） 单位工程竣工报审（负责人：资料员） 单位工程竣工备案（负责人：资料员） 单位工程竣工移交（负责人：资料员） 3

四、土建施工资料、试验管理流程（基础工程）

图纸审查记录C2-3-1（负责人：技术副经理、资料员；完成时间：设计交底前）

设计交底记录C2-3-2（负责人：技术副经理、资料员；完成时间：开工前）

一 施工准备阶段

施工组织设计 ①试验计划和见证试验计划（责任人：技术员、监理；完成时间：开工前） （责任人：技术副经理 ②施组报审表C2-1（责任人：资料员；完成时间： 开工前） 完成时间：开工前） ③工程概况表C-1（责任人：生产副经理；完成时间：开工前 ） 各种施工方案 ①施工方案报审表（责任人：资料员；完成时间：施工前 ） （责任人：技术员 完成时间：施工前） ② 施工方案交底记录（责任人：技术副经理；完成时间：开工前 ） 分项技术交底记录C2-1（责任人：施工员；完成时间：分项工程开工前。）

工程定位测量记录C4-1← 坐标依据、高程依据（责任人：资料员；完成时间：定位前。）

①质量评定C8-1（责任人：施工员、质检员；完成时间：土方挖完后、基槽验线前。） 挖土方 ②分项工程施工报验表（责任人：质检员；完成时间：地基釺探前） 基础 工程

地基验槽记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：砼垫层前）

地基处理记录C5-2-1（责任人：技术副经理；完成时间：砼垫层前←地基处理试验报告（责任人：资料员 或试验员；完成时间：砼垫层前。）

⑴商砼： 出厂合格证（责任人：资料员；完成时间：砼浇注后45天内） ③中间交接检查记录C5-1-4（责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。） 基槽验线C4-2（责任人：施工员；完成时间：地基钎探之前） 地基钎探记录C5-2-2（责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。）← 地基钎探平面图（责任人：施工员； 施完成时间：打钎之前） ← 地基处理部位、尺寸、标高等（责任人：资料员； 完成时间：砼垫层前 ） 二 施 工 阶 段 准 备 阶 段 砼垫层 ①砂试验报告C3-5-5（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ②石试验报告C3-5-6（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ③水泥试验报告(含见证)C3-5-2←出厂合格证（责任人：试验员和资料员； ⑵自拌砼 完成时间：进场当日） ④外加剂试验报告C3-5-11(含见证)（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ⑤掺合料试验报告C3-5-10(含见证)（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ⑥砼配合比申请单、通知单C5-2-7（责任人：试验员；完成时间：施工前）

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二 施 工 阶 段

①坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步） 施 ②砼抗压强度试验报告C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内） 工 阶 ③砼质量评定（责任人：质检员；完成时间：抗压报告日期后3天）

段 ④防水找平层隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：监理验收当日）

⑤防水找平层 砼报验表C7-1（责任人：资料员；完成时间：找平层监理验收当日，砼浇注后30天内）

准 ①防水卷材检测报告（责任人：资料员；完成时间：进场当日） 备 ②防水卷材合格证（责任人：资料员；完成时间：进场当日 ） 阶 段 ③防水卷材防伪标志（责任人：资料员；完成时间：进场当日）

防④防水卷材试验报告C3-5-8(见证) （责任人：试验员；完成时间：施工前）

水层 ①隐检记录C5-1-1（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日） 施工 ②质量评定（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日） 阶 ③分项报验C7-1（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日） 段 ④中间检查交接记录C5-1-1（责任人：资料员；完成时间：保护层前）

准 备 ⑴商砼：合格证（同垫层） 阶 保段 ⑵自拌砼：（同垫层） 护层 施工 ①坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）

阶 ②砼抗压强度试验报告C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内） 段 ③质量评定（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天） 基础底板（下皮）放线记录C4-3 （责任人：施工员；完成时间：与施工同步） ①工程物质选样送审表C3-1 （责任人：资料员；完成时间：物资进场前 ）

钢筋②出厂质量证明书（责任人：资料员；完成时间：物资进场时）

准 原③钢筋原材试验报告C3-5-3(含见证) （责任人：试验员；完成时间：与钢筋连接前） 备 材 ④工程物质进场报验表C3-2（责任人：试验员；完成时间：钢筋连接前） 阶 段 钢①型式检验报告（套筒合格证）（责任人：资料员；完成时间：钢筋连接前） 基筋②班前焊或工艺检验C6-3-1（责任人：试验员；完成时间：钢筋现场检验）

础连底接 ③钢筋连接试验报告C6-3-1(含见证)（责任人：试验员；完成时间：钢筋隐检验收前） 板④分项报验C7-1（责任人：资料员；完成时间：钢筋隐检验收前）

筋钢 ①钢筋连接隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）

施工 ②钢筋绑扎隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前） 阶 ③钢筋绑扎质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前） 段 ④钢筋连接质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前） ⑤分项报验C7-1（责任人：质检员；完成时间：基础底板砼浇灌前）

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二 施 工 阶 段

基① 预检记录C5-1-2（责任人：施工员；完成时间：基础底板砼浇灌前）

础底板②质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板砼浇灌前）

模板 ③分项报验C7-1（责任人：质检员；完成时间：基础底板砼浇灌前）

准 ⑴商砼 ①合格证（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌45天内）

备 ②碱含量计算书及碱含量检测报告（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌前）

阶 基段 ⑵自拌砼 同垫层

础底板①开盘鉴定（≥C40或特种砼）（责任人：试验员、搅拌站等；完成时间：砼开盘时）

砼 施②砼抗压试验报告（见证）C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌30天内） 工 阶 ③砼抗渗试验报告C6-3-6（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌90天内）） 段 ④同条件试块C6-3-5(按工程实际需要留置) （责任人：试验员；完成时间：与施工同步） ⑤其它同垫层

①合格证（责任人：资料员；完成时间：物资进场时）

止水带 ②进场物资验收记录C3-2（责任人：资料员；完成时间：施工前）

③隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：施工缝处理前）

基础底板（上皮）放线记录C4-3（责任人：施工员；完成时间：施工缝处理前） 水平施工缝 ① 隐检记录（5-1-1）（责任人：施工员；完成时间：墙体模板合模前）

②分项报验C7-1（责任人：质检员；完成时间：墙体模板合模前）

墙体钢筋 同基础底板 墙体模板 同基础底板

墙体砼 同基础底板

墙体拆模 ①同条件试块C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：按实际定） ②拆模申请 （责任人：施工员；完成时间：砼评观感前） 墙体50CM线、竖向投测控制线C4-3 （责任人：施工员；完成时间：顶板模板支模前） 水平施工缝 同基础底板

顶板模板 同基础底板（责任人：施工员；完成时间：顶板钢筋前）

顶板砼 同基础底 （责任人：施工员；完成时间：顶板放线前）

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顶板放线记录C4-3 同基础底 （责任人：施工员；完成时间：顶板施工缝处理前）

二 施 工 阶 段 顶板竖向、水平施工缝（责任人：施工员；完成时间：上一层钢筋连接前） ………

后浇带 隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：回填土前）

回填土 ①取点平面图（责任人：技术副经理；完成时间：回填土前）

②土工击实试验报告C6-3-3（责任人：试验员；完成时间：回填土前） ③回填土干密度试验报告C6-3-2（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）

三 验 收 阶 段

①见证汇总

②砼强度统计、评定记录C6-3-11 ③分项评定汇总

④基础工程验收记录C7-2-2 ⑤竣工图

说明：一、①项目大事记C1-3

②进度计划分析C1-3 与施工同步 ③施工日志C1-4

二、若分段，按流水段处理。 三、不含二次结构。

四、若冬施增加砼搅拌测温记录表C5-2-4, 砼养护测温记录表C5-2-5。 五、各种实验台帐与施工同步。

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五、试 验 程 序 管 理

一般试验室和见证试验室的选定，合同或协议的签订（责任人：技术质检处、项目经理、技术副经理） 向见证向见证试验室索要试验室资质等级 试验室试验计划的编制（责任人：技术副经理、施工员、试验员） 递交有见证取 样和送见证试验计划的编制（责任人：监理） 检见证备案书 合格证、检测报告 进场物质验收记录（责任人：监理、技术副经理、收料人 进场物资传递单的运行（责任人：收料人、试验员 不合格处置记录 试验委托单的填写（含见证纪录）试验员） 试验委托单的审核（含见证纪录）技术副经理、资料员） 填写 试物资取样（含见证试验）（责任人：试验员、施工员、监理） 验 台 砼、砂浆试块制作、标养 帐 试样送试（委托单必须有试验室收样人签字）（责任人：试验员、监理） 不合格 取回试验报告（必须与委托单核对，有误及时更正）（责任人：试验员） 登记台帐 审核试验报告（责任人：技术副经理、资料员） 给相关人员试验报告（责任人：资料员） 归档（责任人：资料员）

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