电子商务运作流程与制度

山姆士电商仓储运作流程与管理 一、收货流程： 1、收货管理：

（1）送货商依据采购清单进行送货，并在送货处领取商品验收单。

（2）根据采购单录入数量、名称、生产日期、保质期，取货商与仓库收货员工一同开箱展开初验，二次验货，大包装内有小包装的必须抽查20%，贵重小商品必须100%检查。例如有误，可以婉拒收件人。少于生产日期1/3时间点的商品，退还。（3）对外包装检查，对损坏井水退还。

（4）如有赠品，赠品统一放在赠品存放领取处，收货员拿“赠品登记本”登记验收日期、供应商名称、数量、登记人签名。食品赠品一定要检查赠品的质量、生产日期和保质期。所送赠品是否与本网站销售商品一致，若一致必须贴上“赠品”标签。“赠品”标签要保管好，不允许私自给无关人员（赠品保管员保管）。领取赠品时，必须在“赠品领取本”上签字。

（5）收货员工根据验货核对商品验收单，环评完共同盖章证实，交还录单处为展开打印系统，对取货单盖章后存留一联及，并交制单员看管，另一联及做为取货商支付依据。月底汇总订货目录，验收单交予财务。

（6）验收完毕后，每个外包装上必须贴上收货单，内容包括：货名、生产日期、收货日期、验收员签名等。

（7）仓管员精心安排货品入库。一种单品就可以放到一个边线。2、入库管理： （1）仓管员预先安排存货库区。（2）新品入库放入先进区。 （3）尚无商品入库摆入库位后位区。

（4）不同sku应按照先进先出原则分不同区域堆放。

（5）所有货品必须置放库位内的纸盒上，纸盒无法占到压库位地下通道。

（6）如若不同sku存放一个托盘，需要能够目视判别货品sku，并做必要标识，所有货品外包装上的收货单全部朝外。

（7）库位原产须要根据(abc)原则优化调整。（8）瓦瓦孔恭毅原则；

（9）erp系统添加商品生产日期，到期日期。3、上架管理：先上已有商品，后上新进商品。（1）新品上架：

①将崭新入商品编号，依货位号打印仓库管理系统，列印备货位号标签，张贴在对应的货地处。

②核对商品名称、规格后，对应货位号，将商品码放于货架货位的后位区。（2）商品补货。

①检查开卖货品的外包装，例如存有损坏井水不得开卖，及时汇报主管。②录入货位编号，开卖货品与货位号一致，整齐装箱至货位后位区。③一个货位不悔，可选择多个货位。④瓦瓦孔恭毅原则。 (收货流程图) 二、销售流程：

1、捡配货岗位管理：发票

（1）制单员在系统生成订单，在定义订单的时候一定必须挑选一流批次的商品。列印物流标签、挑货汇总单和批量列印订单，并将其对应出来后绑在一起（初步预设一张汇总单包含10个订单），挑货单中包含交付商品的名称、商品数量、商品规格、和对应的商品货架编号，并录入。（2）仓库主管分配订单给挑分体式员工。

（3）分拣员根据拣货单上的货架编号到指定的库区货架货位捡正确的商品和数 量（尤其特别注意连纸盒商品规格）。 （4）分拣商品必须按照先进先出的原则。

（5）例如碰到外包装损坏或井水的现象，及时向主管汇报。

（6）如遇到该货位无该商品，直接汇报给仓库主管，杜绝直接从存货区配货。主管快速安排相应上架补货。

（7）挑货员挑货完后，将货品与挑货单交予配货员，配货员展开核查配货。（8）配货员核查产品明细表，与适当订单、发货明细表、面单导入框内，证实准确无误。 （9）将货品框交给包装岗位员工。2、包装岗位管理：

（1）外包装区员工录入订单与货品、发票、面单，努力做到货单一致。（2）挑选包装材料，将发票，发货单，商品展开逐一装箱，张贴面单。（3）对包覆展开称量。 （4）包裹按照第三方配送、自提配送分区存放，进入出库前状态。3、出库配送管理： （1）外包装区员工对当日的出库订单汇总整理，备案未登记。

（2）与第三方物流共同扫描面单条码，交接发货记录单，一式三联，各自留存一联，财务一联。

（3）得当看管物流配送更替发货记录单备查。 (销售流程图) 三、星毛流程： 1、退库定义：

（1）自退件：客户因商品质量问题归还我库。（2）在途星毛：第三方投递不妥当引致归还。（3）退还件：客户婉拒发送引致星毛。（4）修理件：客户建议修理退至我仓库。2、星毛权责：

（1）客服部负责客户自退、维修商品的信息跟进。

（2）仓储部负责管理退款商品数量清点，质量的认定（与经营部共同鉴别），有关产品的发运，出库，入库，调职的相关手续办理。

（3）经营部负责质量问题产品和维修退换的落实工作。3、自退件管理规范： （1）客服部证实客户继于内容。

（2）仓库员工与第三方物流交接退货签字后，登记备案。（3）仓管员将货品放入待处理区。（4）经仓储部与经营部共同检验鉴定。（5）良品入库放入存货区。

（6）将不当Fanjeaux放进待处理区，按程序经营总监，根据批准具体内容继续执行。4、在途星毛管理：

（1）仓库接到快递面单模糊退件，马上更换面单及时补发。（2）对补发件进行信息跟踪。5、拒收件管理：

（1）仓库员工与第三方物流更替退款盖章后，在退款（退还）表中备案。（2）仓库员工将包覆放进待处理区。（3）经仓库与订货负责人共同检验鉴别。（4）良品入库存货区。

（5）将不良品放入待处理区，报批经营总监，根据批复具体执行。 (退款流程图)

6、临期商品退库管理规范：

（1）临期商品按程序经营总监核准，仓库员工根据主管命令对临期产品下架进箱，并通告经营部告之厂家。（2）将货品放进待处理区。

（3）厂家来仓库取货，仓库主管根据系统采购退货单，填写产品出库单，主管盖章签字，根据出货单及系统退单出库，月终汇总出库单交财务备案。

四、盘点管理： 1、盘点方法：

（1）循环盘点指周而复始地已连续盘点库存商品，每天按照顺序一部分一部分的展开盘点，确保在计划期间内每项商品顺利完成一次盘点。

（2）每周重点盘点，指对进出频率高或易损耗的，或昂贵的货品进行盘点的方法。 （3）每月全面盘点，指有在库商品展开全面的盘点。2、盘点流程：

①采购部暂时停止采购，财务部将盘点日前的数据记账，仓库主管组织人员将库区货品整理，名称规格型号必须明确。

②展开盘点：仓库主管非政府人员展开初盘，求出盘点表中，精心安排人员分为几组，二人一组，每组制订副组长，将出盘结果计入盘点表中，引入盘点表中。仓库主管率领2人对初盘结果展开评析，对盘点差异展开分析。将初盘数据录入系统，并打印给财务部。辨认出差异由主管重盘，作出差异分析，评析的单据列印出来一式两份，财务主管仓管主管盖章，各存有一份。

③盘点后期工作：仓库主管将盘点单导入为进出仓单，生成盘亏单和盘盈单，仓 库主管搜寻具体内容原因，将《库存盘点汇总表》和盘点分析报告缴财务主管审查后交总经理审核。财务部根据总经理审核结果调整库存差异，并通告仓库主管搞适当调整。 ④盘点其他事项：盘点时间为月末最后两天，参加人员工作认真负责，货品码放标准，必须以实物为准，不能弄虚作假，由人为造成的盘点数据不真实或经济损失，追究责任人责任并承担经济赔偿责任。 (盘点流程图)