2019年度绩效考核方案

绩效奖励方案

2019年度销售目标9900万元。

由图兰朵5000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元,范诗2000万元组成,各个品类的目标金额均设计目标责任人，并与目标责任人签署目标责任书，各目标负责人分别如下：

销售总目标：江胜利 图兰朵：苗志才 工程项目:周腾 范诗：邱王健

其他配合部门不直接对单项销售业绩负责,但个人收入与相关业绩挂钩。为激励各部门共同完成销售目标，特设计此方案。

一、市场部

1、市场部员工本年度收入组成:底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖 2、品牌总监、大区经理、考核指标：

 本年度图兰朵品牌销售目标5000万元，新开店目标5个

 本年度范诗品牌销售目标2000万,新开店目标15个（含签约收定金）  本年度按销售指标完成率，计划城市拓展完成率两项指标进行考核

3、年度绩效奖金设计:品牌总监100000元，大区经理50000元(入职不足3个月不计年绩效奖金，满3个月不足8个月按50%核算，结算前离职取消年绩效奖金） 4、季度奖金:

职位 完成100％ 品牌总监 5000元 大区经理 3000元 5、新店拓展奖励：

第1页共8页

上海澳瑞公司文件

 图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行(品牌总监大区经理

6:4比例）  两个品牌之间可以相互拓展开店，新店拓展奖励归资源提供者，销售业绩归

品牌负责人. 8、KPI考核表：

市场部季度销售指标：7000万元

季度 指标 第一季度 1750万元 第二季度 1750万元 第三季度 1750万元 第四季度 1750万元 图兰朵品牌总监年度KPI： 项目 销售指标 开店指标 权重 70% 30％ 起评分 100 100 KPI指标 5000万 5个 KPI分值 评分说明:  2020年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行  销售指标每升降250万元±5分；开店指标每增减1个 ±10分  年度绩效奖金根据KPI分值发放：

1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算 2) 95分（含）至100分（含）按100%发放 3) 80分（含）—95分年度绩效奖金50% 4) 低于80分取消年度绩效奖金 范诗品牌总监年度KPI： 项目 销售指标 开店指标 权重 70% 30％ 起评分 100 100 KPI指标 2000万 15个 KPI分值

实际完成 项目得分 KPI分值 =项目得分＊70% =项目得分＊30％ 项目1+项目2 实际完成 项目得分 KPI分值 =项目得分＊70％ =项目得分*30% 项目1+项目2 第2页共8页

上海澳瑞公司文件

评分说明：

 2019年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行  销售指标每升降100万元± 5分；开店指标每增减1个 ± 5分  年度绩效奖金根据KPI分值发放：

5) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120％核算 6) 95分(含）至100分（含）按100%发放 7) 80分（含）-95分年度绩效奖金50％ 8) 低于80分取消年度绩效奖金

二、业务跟单部

1、本年度业务跟单部组织人员构成：

业务跟单主管1人,品牌家具跟单2人，工程项目跟单1人

2、业务跟单部本年度总销售指标9900万元，其中图兰朵、范诗7000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元 3、原跟单奖励提成标准不变

4、本年度设季度完成奖和年度指标完成奖。 5、季度指标完成部门总奖金共900元：

 跟单主管300元，品牌家具业务跟单各300元，工程项目跟单随工程项目部

奖励方案。

季度 指标 第一季度 1900万元 第二季度 2500万元 第三季度 2700万元 第四季度 2800万元 6、年度总指标完成部门总绩效奖金共9000元：  跟单主管3000元，品牌家具业务跟单各3000元，工程项目跟单随工程项目

部奖励方案。 7、年度奖金发放标准：

完成率 完成100%(不含）以上 完成95％（含）-100％ 完成80％（含）-95％ 80％以下 第3页共8页

上海澳瑞公司文件 奖金比例 120％ 100% 50% 无 三、设计部 1、原设计奖励方案不变

2、本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖 3、季度销售指标:9900万元

季度 指标 第一季度 1900万元 第二季度 2500万元 第三季度 2700万元 第四季度 2800万元 4、季度指标完成奖励方案： 说明：季度奖金统计时间为第二季度开始后10个工作日之内，发放时间为第二个季度的第二个自然月

职位 完成100% 设计经理 500元 空间设计 300元 效果设计 300元 软装设计 300元 5、年度指标完成奖励方案：  设计完成年度总指标9900万，设计部经理奖金20000元，设计人均奖金10000

元 6、年度奖金发放标准:

完成率 奖金比例 完成100％（不含）以上 完成95%（含）-100％ 120% 100% 完成80%(含）—95% 50％ 80％以下 无 四、集团品牌战略部 1、部门人力构成：品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设

计1人

2、部门销售指标9900万元

 年度总指标完成部门绩效奖金18万元(,品牌战略总监10万元，品牌经理5

万元，平面设计1。5万元,文案设计1。5万元）

第4页共8页

上海澳瑞公司文件

3、季度销售指标：

季度 指标 第一季度 1900万元 第二季度 2500万元 第三季度 2700万元 第四季度 2800万元 4、季度指标完成奖励方案： 职位 完成100% 品牌总监 5000元 品牌经理 2000元 平面设计 1500元 文案设计 1500元 5、年度奖金发放标准：

完成率 奖金比例 完成100%(不含）以上 120％ 完成95%-100％（含） 100% 完成80％-95％ 50% 80％（不含)以下 无 五、上海直营部 一、销售总监绩效考核方案：

1、本年度上海市场销售目标2000万，市内新店每增加1个自第3个月起销售指标增加30万/月，绩效考核指标为销售完成额、折扣控制率、浮动底薪三部分组成

2、2019年销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金组成.

1）年度绩效：绩效奖10万元

2）季度绩效：季度绩效奖金5000元，年度绩效完成，补发季度奖 3、核算周期为2019年元月1日至2019年12月31日。 4、销售额以财务部实际收款额为准。 5、平均折扣率控制在7折以上

6、凡涉及返点销售,须减去返点核算金额后为最终实际销售额及折扣标准。 二、其他福利待遇：

1、每月汽车燃油补贴1000元，随工资发放。 三、绩效考核方案：

第5页共8页

上海澳瑞公司文件

2018年度上海直营市场季度分解销售指标

季度 指标 年度KPI表: 项目 销售额 折扣率 权重 70％ 30% 第一季度 300万元 第二季度 500万元 第三季度 600万元 第四季度 600万元 起评分 100 100 KPI指标 2000万 7折 KPI分值 实际完成 项目得分 KPI分值 =项目得分*70％ =项目得分*30% 项目1+项目2 评分说明：  2019年1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字  销售指标每升降100万元± 5分；销售折扣每增减0.1个百分点 ± 5分  年度绩效奖金根据KPI分值发放：

1) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120％核算 2) 95分(含）至100分（含）按100%发放 3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50% 4) 低于80分取消年度绩效奖金

四、浮动底薪考核方案：

2019年度为增强直营部门负责人销售完成意识，底薪分为固定底薪13000元/月，浮动底薪2000元/月，对其浮动底薪部分进行考核管理,浮动底薪按月完成情况发放，年度销售指标达标补发扣除部分. 对应考核指标：1150万元（零售额）

月 指标 1月 100 2月 50 3月 100 4月 100 5月 100 6月 100 7月 100 8月 100 9月 100 10月 100 11月 12月 100 100 六、工程项目部 一、本年度工程项目部销售指标1900万元，核算周期为2019年1月1日起至2019年12月31日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格的特殊性,销售指标

第6页共8页

上海澳瑞公司文件

完成率按各类应收款项实际到账为准核算 1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金

2、项目部实行费用包干制，考核指标按回款额达成+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司标准实报实销,年终核算 3、本年度销售指标分解:

季度 指标 第一季度 400万元 第二季度 500万元 第三季度 500万元 第四季度 500万元 4、季度绩效奖励标准： 职位 完成100% 销售总监 2000元 业务经理 1500元 设计经理 1000元 深化设计 500元 业务跟单 300元 5、销售总监年度绩效奖金：部门销售纯利润的5％ 纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款

纯利润 = 实际到账金额 — 部门营销费用 - 采购成本 — 其他应扣款

例1：年度回款额2000万（完成率为117％） — (部门人员基本工资50万，深化设计60万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元,采购成本1400万元，其他10万元）纯利润为458万元,年终奖为458万元 ＊ 5% = 22.9万元

例2：年度回款额1360万元（完成率为80％） — （部门人员基本工资50万，深化设计40。8万,差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元,采购成本900万元,其他10万元)纯利润为337。2万元。年终奖为337.2万元＊5％ = 16。86万元 ＊ 0.5= 8.43万元

备注：深化设计工作由生产中心技术部完成,设计费按年度回款额的3%由工程项目部承担.

第7页共8页

上海澳瑞公司文件

6、业务经理:个人销售纯利润的5%

纯利润 = 实际到账金额 — 个人营销费用 — 采购成本

例:年度回款额800万元 —（个人基本工资6万元，差旅费5万元,业务招待费3万元,采购成本550万元,其他2万元） = 纯利润为234万元，年终奖为234*5% = 11.7万元

7、设计经理：业绩提成按工程项目部年度回款额的1%，年度奖金20000万元. 8、业务跟单：业绩提成按工程项目部年度回款额的2‰,年度奖金按工程项目部年度回款额的1‰。

年度绩效奖励标准：（此表内标准适用于设计与业务跟单）

完成率 奖金比例 完成100％（不含）以上 120％ 完成95％-100％（含) 100% 完成80％—95％ 50% 80％(不含)以下 无 第8页共8页