员工岗位廉洁风险风险排查和防控要求措施汇总情况表

输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措

施汇总表

单位： ****公司 填表日期：2016年01月17日 序号 廉洁风险主要内容和表现形式 自评风险综合 等级 廉洁风险 防控措施 一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理方法》与其他有关规章制度的要求规X项目的各环节管理； 1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程本钱，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。 3、违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。 4.加强验收管理，确保工实性和准确性； 3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度； 2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报； 岗位名称 一 主任 4、在项目验收、设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。 6、在年度评先选优以与部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。 7、违反车辆管理规定，公车私用。 中 5.加强监视检查，对项目实施关键环节进展管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规X项目过程管控。 二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行； “三重一大〞事项决策机制，加强对决策过程的监视检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进展抽查； 3.强化对领导干部的监视管理。增强巡视工1 / 13

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作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪某某行为。加强干部轮岗交流。 三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁私揽工程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行输电工作有关规程规X，进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，承受社会监视； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保存价，在高于保存价的根底上价高者中标，形成相互制约机制。 六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； “三重一大〞事项要求，集体决策讨论； 3.严格按照单位相关制度规X操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。 2 / 13

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七、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理方法》与其他有关规章制度的要求规X项目的各环节管理； 2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程本钱，套取资金，损害企业利益。 2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。 3、违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。 3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度； 4.加强验收管理，确保工实性和准确性； 5.加强监视检查，对项目实施关键环节进展管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规X项目过程管控。 项目申报； 二 副主任 支部 中 4、在项目验收、设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。 6、在年度评先选优以与部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。 7、违反车辆管理规定，公车私用。 二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行； “三重一大〞事项决策机制，加强对决策过程的监视检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进展抽查； 3.强化对领导干部的监视管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪某某行为。加强干部轮岗交流。 三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实3 / 13 word

树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁私揽工程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规X，进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，承受社会监视； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保存价，在高于保存价的根底上价高者中标，形成相互制约机制。 六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； “三重一大〞事项要求，集体决策讨论； 3.严格按照单位相关制度规X操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。 七、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 4 / 13

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一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行变电运行有关规程规X，进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原如此和规定，私自2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 三 变电管理专责 承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。 3、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 4、违反车辆管理规定，公车私用。 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 四、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规X，2、违反原如此和规定，私自一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 中 三、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 四 输电管理专责 承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。 3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。 4、违反车辆管理规定，公车私用。 进一步完善工作制度； 中 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁私揽工程； 5 / 13

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3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，承受社会监视； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保存价，在高于保存价的根底上价高者中标，形成相互制约机制。 四、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，结实树立廉洁从业意1、在现场安全纠察中，违反原如此和程序，徇私舞弊，获取不正当利益。 2、在工程验收过程中，承受施工方好处或吃请，对工程建设存在的问题隐瞒不报或没有如实汇报。 3、在安全生产事故调查中，违反原如此和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。 3.严格执行工程施工质量验收与评定规程与4、违反车辆管理规定，公车私用。 验评项目划分表的规定，规X开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作； 2.加强安全考核与监视管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪； 3.加强安全生产监视检查工作。 识； 五 安全监视与培训专责 中 二、1.严格执行单位电力工程验收大纲； 2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程与施工各阶段验收等关键环节的质量管控； 6 / 13

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4.加强安全生产监视检查。 三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作； 2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事； 3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。 四、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 六 修试班班长 3违反车辆管理规定，公车私用。 4违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。 5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 中 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 三、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工7 / 13

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程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 五、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户变3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 七 变电修试班高级工 电检修工程，谋取私利。 3在项目验收，在设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 4在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利 中 三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行变电运行有关规程规X，进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 四、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 8 / 13

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一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 2、违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户变三、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，结实树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 五、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 程； 3.加强监视检查，发现问题，严肃处理。 变电修试班八 中级工〔含兼职驾驶员〕 电检修工程，谋取私利。 3违反车辆管理规定，公车私用。 4违反原如此和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。 5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 中 九 输电运检班班长 1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。 2、违反车辆管理规定，9 / 13

一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教中 育； 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规X，word

公车私用。 进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续； 2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规X，输电运检初、中1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。 2、违反车辆管理规定，公车私用。 进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 十 级作业员〔含兼职驾驶员〕 中 二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续； 2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 十一 输电运检初级作业员 1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。 2.严格执行输电线路工作验收有关规程规X，低 进一步完善工作制度； 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 1.〔1〕加强廉洁从业教育和法律法规宣传教1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 育； 〔2〕严格执行变电运行有关规程规X，进一步完善工作制度； 十二 巡维班班长、副班长 2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 3、违反车辆管理规定，公车私用。 中 〔3〕加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 2.〔1〕完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 10 / 13

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〔2〕严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 〔3〕实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 3.〔1〕健全公车使用制度； 〔2〕每次用车后做好相关登记； 〔3〕有相关部门控制用车开支费用； 〔4〕做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 1.〔1〕加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 〔2〕严格执行变电运行有关规程规X，进一步完善工作制度； 〔3〕加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 2.〔1〕完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 〔2〕严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 〔3〕实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 3.〔1〕健全公车使用制度； 〔2〕每次用车后做好相关登记； 〔3〕有相关部门控制用车开支费用； 〔4〕做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 1、在项目验收，在设备试验十三 巡维员〔兼职驾驶员〕 2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 3、违反车辆管理规定，公车私用。 中 1.〔1〕加强廉洁从业教育和法律法规宣传教十四 等环节中，违反原如此和规巡维员 定，徇私舞弊，谋取私利。 2、在废旧物资处理中，徇私低 育； 〔2〕严格执行变电运行有关规程规X，进一11 / 13

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舞弊，谋取私利。 3、违反车辆管理规定，公车私用。 步完善工作制度； 〔3〕加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 2.〔1〕完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 〔2〕严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 〔3〕实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 3.〔1〕健全公车使用制度； 〔2〕每次用车后做好相关登记； 〔3〕有相关部门控制用车开支费用； 〔4〕做好用车里程相关登记、检查、发现问题与时分析、处理。 1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行变电运行有关规程规X，进一步完善工作制度； 1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原如此和规定，徇私舞弊，谋取私利。 2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 3.加强监视管理，发现违规问题，严肃处理。 1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度； 2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收； 3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。 十五 变电值班员 低 部门负责人意见： 部门负责人签字 部门〔章〕 日期 12 / 13

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监察审计部意见： 部门〔章〕 日期 业务分管领导意见： 分管领导〔签字〕： 日期： 注：1、本表由附件1《岗位廉洁风险点查找和防控措施表》汇总形成

2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份

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