煤矿必查项目表

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贵州省突出矿井安全生产专项整治“40个必查”检查表（试行） 二级一纲目 序级检查主要资料及方（40三级纲目（“40个必查”的具体检查内容） 号 纲法 个必目 查） 机构1 人员 检查依据 现场检查情况 检查人员签字 《煤矿企业安全安全机构设立、人员任设置安全生产管理机构，配备专职安全生生产许可证实施生产命文件，单位劳动产管理人员。专职安全生产管理人员配备办法》第六条、管理定员标准，单位人数量是否符合劳动定员标准。 《安全生产法》机构 员名册及考勤记第二十一条。 录，安全管理人员机考核合格证明，特《防治煤与瓦斯构防突设置防突机构及专业防突队伍。人员配备种作业操作证。现突出规定》第四 2 人机构 数量是否符合劳动定员标准。 场抽查。 条、第二十七条。 员 安全生3 产责任制 《安全生产法》安全第四、五、十八、是否建立健全主要负责人、矿长、总工程安全生产责任制，生产二十三条，《煤师、通防副总工程师、地测副总工程师等相关资料。对照安责任矿安全规程》第岗位安全生产责任制，是否符合规定要求，全生产责任制规定制建四条、《煤矿企是否符合本单位和本岗位工作实际；是否关键内容核对检立及业安全生产许可严格落实安全生产责任制。 查。现场抽查。 落实 证实施办法》第六条。 特种作业人员台特种账，特种作业操作瓦斯抽采、防突等岗位特种作业人员必须《煤矿安全培训作业证，相关单位人员经专门的安全技术培训和考核合格，取得规定》第二十四人员名册。现场抽查，特种作业操作证后，方可上岗作业。 条。 培训 与特种作业人员台账比对。现场抽考。 安全4 培训 突出矿井必须按规定编制、更新矿井瓦斯瓦斯地质图，生产《煤矿安全规瓦地质图，图中应当标明采掘进度、被保护瓦斯计划，地质说明书，程》第二百条，斯范围、煤层赋存条件、地质构造、突出点5 地质地质预报，瓦斯参《防治煤与瓦斯地的位置、突出强度、瓦斯基本参数等。地图 数测定资料。现场突出规定》第十质 质测量部门与防突机构、通风部门共同编检查。 七条。 制矿井瓦斯地质图。 瓦斯参6 数测定开采煤层必须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含矿井综合柱状图，《煤矿安全规煤层量、坚固性系数等与突出危险性相关的参测定钻孔设计，测程》第一百九十瓦斯数。应由具有相关资质的检测检验机构，定钻孔施工记录，七条，《防治煤参数或者经主管部门认可具备相应能力的专业瓦斯压力观测记与瓦斯突出规测定 机构，按照规定在其许可范围内现场取样录，取样及测定记定》第十。 送检测试，成果报告不得出现“只对来样录，测定装备，相 和突出危险性鉴定 瓦斯参数测定和7 突出危险性鉴定 负责”。 关人员入井位置监测记录。现场核查。 突危性定 有瓦斯动力现象、瓦斯压力达到或者超过0.74MPa、相邻矿井开采的同一煤层发生突瓦斯参数测定结出出事故或者被鉴定、认定为突出煤层情形，果，相邻矿井突出《煤矿安全规险应当立即进行煤层突出危险性鉴定，否则危险性鉴定结果，程》第一百八十鉴直接认定为突出煤层；鉴定未完成前，应突出危险性鉴定报九条。 当按照突出煤层管理。对鉴定报告的关键告。现场核查。 内容、鉴定单位资质、项目人员资质、报告审批等要符合规定。 井采掘工程平面图、工采（盘）区开采前必须按照生产布局和资通风系统图、巷道开源回收合理的要求编制采（盘）区设计，布置图、巷道断面采采区并严格按照采（盘）区设计组织施工，情图册等采区设计图《煤矿安全规8 一设计 况发生变化时及时修改设计。采区地质条纸、设计说明书、程》第九十五条。 般件、巷道布置、通风、安全设施等内容是地质说明书、设计规否符合规定。 批准资料。现场检定 查。 一个采(盘)区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。一个采(盘)区内同《煤矿安全规一煤层双翼开采或者多煤层开采的，最多程》第九十五条。 只能布置2个采煤工作面和4个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。 采掘工程平面图，突出同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采通风系统图，调度《煤矿安全规矿井的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严记录，巷道开工报程》第一百五十采区禁同时作业。 告，生产计划及完三条。 采掘在同一突出煤层正在采掘的工作面应力集成情况，通风瓦斯《防治煤与瓦斯布置 中范围内，不得安排其他工作面进行回采报表，井巷测量台突出规定》第二或者掘进。突出煤层的掘进工作面应当避账。现场检查。 十二条。 开邻近煤层采煤工作面的应力集中范围。 正在开采的保护层工作面超前于被保护层的掘进工作面，其超前距离不得小于保护层与被保护层层间垂距的3倍，并不得小于100m。 《防治煤与瓦斯突出规定》第四十七条。 井工开采9 一般规定 矿井按季绘制按月修改通风系统图，通风系统通风系统图，矿井《煤矿安全规通通风10 图必须标明风流方向、风量和通风设施的通风网络图，测风程》第一百五十风图纸 安装地点。 报表。现场抽查。 七条。 系统 采区通11 风系统 采掘工12 作面通风 采掘工13 作面通风 生产采（盘）区实行分区通风。突出矿井的每通风系统图，采掘《煤矿安全规采区个采（盘）区须设置至少1条专用回风巷。工程平面图，采区程》第一百四十通风采区进、回风巷贯穿整个采区，严禁一段供电系统图。现场九条。 系统 进风、一段回风。 抽查。 突矿采工面风统 突矿掘工面风统 出通风系统图，采掘井工程平面图，生产煤《防治煤与瓦斯工作面有的回风系统。工作面回风侧计划采煤工作面生作突出规定》第二不得设置调节风量的设施。 产记录，瓦斯检查通十三条。 记录，通风设施台系账。现场抽查。 出通风系统图，采掘井井巷揭穿突出煤层前，具有的、可靠《防治煤与瓦斯工程平面图，作业进的通风系统。掘进工作面有的回风系突出规定》第二规程，掘进施工记作统，回风侧不得设置调节风量的设施。压十三条，《煤矿录瓦斯检查记录，通入式局部通风机和启动装置安装位置和风安全规程》第一通风设施台账，测系量符合要求。 百六十四条。 风报表。现场抽查。 矿井瓦14 斯管理 突矿瓦涌量定 出测定报告，测定风井量、瓦斯检查原始突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工《煤矿安全规斯记录，安全监控系作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤程》第一百七十出统记录，测定人员炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。 条。 测入井位置监测记录。现场核查。 未能提供相应资料 采掘工作面回风巷、风流中甲烷浓度达到瓦斯超限汇报处理《煤矿安全规矿1.0%时，必须停止工作，撤出人员，采取瓦斯记录，瓦斯检查记程》第一百七十井浓度措施，进行处理；电钻、爆破、机电设备录，安全监控系统二条。 瓦15 超限管理、停电撤人措施必须符合规定。 瓦斯、馈电状态记斯处理瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯录 ，调度记录，区《煤矿安全规管措施 检查工、矿调度员要责令现场作业人员停域人员入井位置监程》第一百七十理 测记录。现场核查。 止作业，停电撤人。 五条。 煤矿企业应建立瓦斯抽采达标评价工作体系，制定矿井瓦斯抽采达标评判细则，建立瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、抽采工程检查验收制度等。 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第九条。 瓦斯16 抽采 人员任命、科室设瓦斯矿井应建立负责瓦斯抽采的科、区（队），《煤矿瓦斯抽采置文件，相关制度，抽采并配备足够数量的专业工程技术人员和瓦达标暂行规定》培训记录，考核合机构斯抽采工。 第十条。 格证件，特种作业制度 《煤矿瓦斯抽采有成立相应科室的文件；现场检查时该矿配有防突操作证。现场抽查。 瓦斯抽采技术和管理人员应定期参加专业工13人，瓦斯抽采工7人 达标暂行规定》技术培训，瓦斯抽采工必须按照国家有关第十条，《安全规定经专门的安全作业培训，取得相应资生产法》第二十格。 七条。 防治煤规划、计划和措施，煤矿企业、矿井的技术负责人按规定组织《防治煤与瓦斯现场检查时能提供瓦斯治理的中长期规划与下井检查记录，入编制、审批、检查防突工作规划、计划和突出规定》第二（2017-2019）和2018年度、季度、月度防突实施瓦井人员位置监测记十六、二十九条。 计划 。 斯防突措施落实情况。 录。现场核查。 17 突责任 煤矿企业、矿井的分管负责人负责落实所会议记录，下井检出《防治煤与瓦斯分管的防突工作。不得擅自改变已批准的查记录，入井人员一突出规定》第二现场检查时未发现此类情况 防突设计、措施。对发现的问题要立即组位置监测记录。现般十六、二十九条。 织解决。 场核查。 规《防治煤与瓦斯定 防突人员对突出危险性预测、防突措施效岗位责任制，现场突出规定》第二 果检验真实性负责。 抽查。 十六条。 防治煤与瓦18 斯突出一般防突专题会议记《防治煤与瓦斯主要负责人、矿长按规定进行防突专题研录，下井检查记录，突出规定》第四、现场检查时，能提供每月的防突专题会议纪录 究，检查、部署防突工作。 入井人员位置监测二十六、二十九记录。现场核查。 条。 新水突出矿井的新水平、新采区，必须编制防平、新突专项设计。 新水平、新采区防《防治煤与瓦斯采区设计应当包括开拓方式、煤层开采顺序、突专项设计，水平突出规定》第十防突采区巷道布置、采煤方法、通风系统、防采区设计。现场检四条。 专项突设施（设备）、区域综合防突措施和局查。 设计 部综合防突措施等。 现场检查时该矿未进行新采区的开拓 规定 防治煤与瓦斯19 突出措施 现场检查时该矿井下布置有三个掘进工作面1305运区域区域防突工作应当做到多措并举、可保必突出煤层鉴定报输巷、1305回风巷、1306运输巷，根据瓦斯治理国防突保、应抽尽抽、效果达标。具备保护层开告 ，区域预测报《防治煤与瓦斯家工程中心平安煤矿瓦斯治理国家研究中心有限公措施采条件的必须强制开采保护层。未按要求告，瓦斯参数测定突出规定》第四司于2017年1月编制的《贵州省高源煤业纳雍县雍基本采取区域综合防突措施的，严禁进行采掘报告，地质综合柱十条。 熙镇高源煤矿1305、1306采掘工作面瓦斯治理方案》原则 活动。 状图，采掘工程平和《1305、1306掘进工作面瓦斯治理钻孔调整设计》面图，巷道布置图，规定1305、1306均采用顺层钻孔预抽煤巷条带瓦斯。 工作面防突措施。《煤矿安全规突出矿井的防突工作必须坚持区域综合防现场检查。 程》第一百九十现场检查时该矿井下布置有三个掘进工作面1305运突措施先行、局部综合防突措施补充的原一、二百一十条。输巷、1305回风巷、1306运输巷，三条巷道均使用则。在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条《防治煤与瓦斯本煤层顺层钻孔抽放条带瓦斯的防突措施，符合《煤带瓦斯作为区域防突措施必须符合《煤矿突出规定》第六矿安全规程》第210条的相关规定 安全规程》第210条的相关规定。 条。 防治煤与瓦20 斯突出措施 开保层域突施 应当同时抽采被保护层和邻近层的瓦斯；必须采取防止误穿突出煤层和被保护层卸压瓦斯突然涌入保护层工作面的措施；正开采保护层区域防《煤矿安全规在开采的保护层工作面超前于被保护层的突措施，采掘工程采程》第二百零五掘进工作面，其超前距离不得小于保护层平面图，工作面地护条、第二百零七与被保护层之间法向距离的3倍，并不得质说明书，作业规区条、第二百零八小于100m；开采保护层时，采空区内不得程，瓦斯抽采管路防条，《防治煤与留有煤(岩)柱。特殊情况需留煤(岩)柱时，图 ，瓦斯检查记措瓦斯突出规定》经煤矿企业技术负责人批准，并作好记录，录，瓦斯抽采资料，第二十九、四十将煤(岩)柱的位置和尺寸准确地标在采掘工作面留设煤柱资七条。 工程平面图和瓦斯地质图上。每个被保护料。现场检查。 层的瓦斯地质图应当标出煤(岩)柱的影响范围。并制定实施防突措施。 防治煤与瓦21 斯突出措施 区域防突措施，巷道布置图，工作面预抽地质说明书，作业煤巷规程，钻孔施工设《煤矿安全规条带穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突备类型，钻孔施工程》第二百零九煤层措施的钻孔控制整条煤层巷道及其两侧范计划，钻孔竣工图，条、《防治煤与瓦斯围符合要求。该范围与回采巷道外侧的要钻孔施工记录，钻瓦斯突出规定》区域求相同。 孔验收制度，钻孔第四十九条。 防突竣工验收资料，相措施 关人员入井位置监测资料。现场检查。 防治煤与瓦22 斯突出措施 防治煤与瓦23 斯突出措施 区域防突措施，工作面工程平面图，预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应工作面地质说明预抽当控制区段内的整个开采块段、两侧回采书，作业规程，钻《煤矿安全规区段巷道及其外侧如下范围内的煤层：倾斜、孔施工设备类型，程》第二百零九煤层急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m，钻孔施工计划，钻条、《防治煤与瓦斯下帮至少10m；其他煤层为巷道两侧轮廓孔竣工图，钻孔施瓦斯突出规定》区域线外至少各15m。预抽回采区域煤层瓦斯工记录，钻孔验收第二十九、四十防突区域防突措施的钻孔应当控制整个开采块制度，钻孔竣工验九条。 措施 段的煤层，并确保预抽瓦斯钻孔能够按设收资料，相关人员计参数控制整个预抽区域。 入井位置监测资料。现场检查。 《煤矿安全规采煤突出煤层采煤工作面必须编制防突专项设防突专项设计，钻程》第一百九十工作计，报矿技术负责人批准。实施过程中当孔施工设计、施工、四条第一款、《防面防煤层赋存条件变化较大或巷道设计发生变验收资料，钻孔竣治煤与瓦斯突出突专化时，还应当作出补充或修改设计。专项工图和资料，相关规定》第二十九、项设防突设计内容符合相关规定。 人员入井位置监测六十七条、第八计和采煤工作面各种局部防突措施的效果和参记录。现场检查。十六、九十四、措施 数等都要经实际考察确定。 现场抽查。 九十五、九十六、九十七条。 防治煤与瓦24 斯突出措施 防治煤与瓦25 斯突出措施 《煤矿安全规掘进突出煤层掘进工作面必须编制防突专项设防突专项设计，钻程》第一百九十工作计，报矿技术负责人批准。实施过程中当孔施工设计、施工、四条第一款、《防面防煤层赋存条件变化较大或巷道设计发生变验收资料，钻孔竣治煤与瓦斯突出突专化时，还应当作出补充或修改设计。专项工图和资料，相关规定》第六十七、项设防突设计内容符合相关规定。 人员入井位置监测八十六、八十七、计和煤巷掘进工作面各种局部防突措施的效果记录。现场检查。八十八、八十九、措施 和参数等都要经实际考察确定。 现场抽查。 九十、九十一、九十二条。 《煤矿安全规程》第一百九十巷防突专项设计，钻石门、井筒揭穿突出煤层必须编制防突专四、二百一十四煤孔施工设计、施工、项设计，并报企业技术负责人审批。专项条、《防治煤与突验收资料，钻孔竣防突设计内容必须符合规定。 瓦斯突出规定》项工图和资料，相关矿井必须对防突措施的技术参数和效果进第二十九、六十计人员入井位置监测行实际考察确定。井巷揭穿(开)突出煤层二条、第八十、措记录。现场检查。必须符合相关规定。 八十一、八十二、现场抽查。 八十三、八十四、八十五条。 《煤矿瓦斯抽采抽采达标规划。现达标暂行规定》场抽查。 第十一条。 井揭防专设和施 瓦瓦斯26 斯抽采按规定编制瓦斯抽采达标规划。 抽规划 采 和计编制瓦斯抽采年度实施计划。计划要包括年度实施计划，生划 年度瓦斯抽采达标的煤层范围及相对应的《煤矿瓦斯抽采产计划，瓦斯地质年度产量安排（表）、采面接替（表）、达标暂行规定》相关资料。现场抽巷道掘进（表），年度抽采工程（表）、第十一条。 查。 抽采量（表）、抽采指标等内容。 瓦斯27 抽采 采掘工作面进行瓦斯抽采前，必须进行施《煤矿瓦斯抽放瓦斯工设计。 规范》5、6，《煤抽采施工设计内容应包括抽采钻孔布置图、钻瓦斯抽采施工设矿瓦斯抽采工程工程孔参数表、有效抽瓦斯时间、预期效果等。计。现场抽查。 设计规范》设计 施工设计相关文件应由煤矿技术负责人批1.0.3。 准。 安全监控系系统布置图，安全监控日《煤矿瓦斯抽放瓦斯抽采主管、分管、支管和评价单元及报，安全监控系统瓦斯规范》5.4.6，《煤其与钻场连接处要按规定装设瓦斯计量装记录，抽采计量检抽采矿瓦斯抽采工程置。抽采瓦斯管路系统装设瓦斯浓度、流查记录，传感器调计量 设计规范》量、负压、温度等监测设备。 校记录，相关人员8.2.1。 入井位置监测记录。现场抽查。 瓦斯抽采施工设瓦斯瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应计，抽采工程竣工《煤矿瓦斯抽采抽采进行验收，瓦斯抽采工程竣工图及其他竣图，钻孔施工记录，达标暂行规定》工程工验收资料内容符合规定，并由相关责任钻孔验收制度，钻第十九条，《防施工人签字。应当做好每个钻孔施工参数的记孔竣工验收资料，治煤与瓦斯突出验收 录。 相关人员入井位置规定》第五十条。 监测记录。现场抽 瓦斯28 抽采 瓦斯29 抽采 。 查。 瓦斯30 抽采 瓦斯抽采瓦斯抽采系统、瓦斯抽采规划、年度计划、《煤矿瓦斯抽采达标瓦斯抽采达标工艺方案设计、抽采工程竣相关资料。现场抽达标暂行规定》评判工验收资料、抽采计量测点设置等符合要查。 第二十二条。 基础求。否则判定为瓦斯抽采基础条件不达标。 条件 工作面采掘作业前，应编制消突达标评价评判报告，瓦斯抽《煤矿瓦斯抽采报告、瓦斯抽采达标评判报告，并由矿井采计量原始记录，达标暂行规定》瓦斯技术负责人和主要负责人批准。 安全监控系统历史第二十一条。 抽采记录，效果检验钻达标预抽煤层瓦斯效果评判应包括抽采钻孔有孔施工记录，指标《煤矿瓦斯抽采评判效控制范围界定、抽采钻孔布孔均匀程度测定原始记录，相达标暂行规定》报告 评价、抽采瓦斯效果评判指标测定、消突关人员入井位置监第二十三条。 和抽采效果达标评判等内容。 测记录。现场核查。 保层采域突果护突出矿井首次开采某个保护层时，应当对保护层有效保护范开被保护层进行区域措施效果检验及保护范围考察报告，保护《防治煤与瓦斯区围的实际考察。保护层与被保护层的层间层、被保护层工作突出规定》第四防距离、岩性及保护层开采厚度等发生了较面地质说明书，残十条。 效大变化时，应当再次进行效果检验和保护余瓦斯压力测定原检范围考察。 始记录，残余瓦斯 瓦斯31 抽采 防治煤32 与瓦斯 突验 出措施 保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿含量测定取样及测企业技术负责人批准。 定记录，顶底板位移量测定记录，相关测定人员入井位置监测记录，批准资料。现场抽查。 保护层的开采厚度不大于0.5m、上保护层与突出煤层间距大于50m或者下保护层与突出煤层间距大于80m时，必须对每个被保护层工作面的保护效果进行检验。 开采保护层的保护效果检验主要采用残余瓦斯压力、残余瓦斯含量、顶底板位移量等指标。 《煤矿安全规程》第二百一十一条。 《防治煤与瓦斯突出规定》第五十一条。 防33 治 煤 与 瓦 斯 突预区煤瓦区防措抽各检验测试点应布置于所在部位钻孔密度效果检验报告，钻段较小、孔间距较大、预抽时间较短的位置，孔施工设计，钻孔层并尽可能远离测试点周围的各预抽钻孔或竣工图，效果检验《防治煤与瓦斯斯尽可能与周围预抽钻孔保持等距离，且避钻孔施工记录，检突出规定》第五域开采掘巷道的排放范围和工作面的预抽超验指标测定记录，十五条。 突前距。在地质构造复杂区域适当增加检验相关测定人员入井施测试点。 位置监测记录。现 出效果穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区场抽查。 措检验 域防突措施进行检验时若区段宽度或回采施 工作面长度未超过120m，则沿回采工作面推进方向每间隔30～50m至少布置1个检验测试点；否则至少沿工作面推进方向每间隔30～50m布置2个检验测试点。当预抽区段煤层瓦斯的钻孔在回采区域和煤巷条带的布置方式或参数不同时，按照预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施和穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的检验要求分别进行检验。 必须依据实际的直接测定预抽区域的煤层残余瓦斯压力或者残余瓦斯含量值。 《防治煤与瓦斯突出规定》第五十五条。 防治煤与瓦34 斯突出措施 效果检验报告，钻井巷应当首先分析、检查预抽区域内钻孔的分《防治煤与瓦斯孔施工设计，钻孔揭煤布等是否符合设计要求，不符合设计要求突出规定》第五竣工图，效果检验区域的，不予检验。 十四条。 钻孔施工记录，检防突各检验测试点应布置于所在部位钻孔密度验指标测定记录，措施较小、孔间距较大、预抽时间较短的位置，相关测定人员入井效果并尽可能远离测试点周围的各预抽钻孔或《防治煤与瓦斯位置监测记录。现检验 尽可能与周围预抽钻孔保持等距离，且避突出规定》第五场抽查。 开采掘巷道的排放范围和工作面的预抽超十五条。 前距。在地质构造复杂区域适当增加检验测试点。 《防治煤与瓦斯突出规定》第五十二条。 穿层钻孔预抽石门（含立、斜井等）揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，至少布置4个检验测试点，分别位于要求预抽区域内的上部、中部和两侧，并且至少有1个检验测试点位于要求预抽区域内距边缘不大于2m的范围。 《防治煤与瓦斯突出规定》第五十五条。 防采用工作面预测方法对无突出危险区进行治区域验证时，在工作面进入该区域时，立煤即连续进行至少两次区域验证；工作面每区域验证资料，钻与推进10～50m（在地质构造复杂区域或采孔施工设计，区域《防治煤与瓦斯瓦区域取了预抽煤层瓦斯区域防突措施以及其他验证钻孔施工记35 突出规定》第五斯验证 必要情况时宜取小值）至少进行两次区域录，相关测定人员十七条。 突验证；在构造破坏带连续进行区域验证；入井位置位置监测出在煤巷掘进工作面还应当至少打1个超前记录。现场抽查。 措距不小于10m的超前钻孔或者采取超前物施 探措施，探测地质构造和观察突出预兆。 防治煤与36 瓦斯突出措未进行工作面预测的工作面，应当视为突突出危险性预测《防治煤与瓦斯出危险工作面。回采工作面、煤巷掘进工单,工作面地质说突出规定》第五采掘作面应保留的最小预测超前距为2m。 明书，工作面工程十九、六十条。 工作工作面出现喷孔、顶钻等动力现象或明显平面图， 地质预面突测定指标装备，突出预兆时，应判定为突出危险工作面。报，出危《防治煤与瓦斯工作面有构造破坏带（包括断层、剧烈褶工作面推进度记险性突出规定》第七曲、火成岩侵入等）、煤层赋存条件急剧录，测定人员入井预测 十条。 变化、采掘应力叠加时，应视为突出危险位置监测记录。现场检查。现场实测。 工作面并实施相关措施。 施 采煤工作面的突出危险性预测，可采用钻屑指标法、复合指标法、R值指标法预测方法进行，沿采煤工作面每隔10～15m布置一个预测钻孔，深度5～10m。 掘进工作面的突出危险性预测，采用复合指标法或R值指标法、钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，在近水平、缓倾斜煤层工作面应当向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8～10m的钻孔，测定钻孔瓦斯涌出初速度和钻屑量指标。 采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷；地面瓦斯抽采泵房内；瓦斯抽采泵输入、输出管路中。 《防治煤与瓦斯突出规定》第七十六、七十七、七十。 安全监37 测监控 矿甲传器设 井突出矿井采煤工作面进、回风巷，煤巷、采掘工程平面图，烷半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面安全监控系统及参《煤矿安全规感回风流中，采区回风巷，总回风巷，必须数设置，监控日报程》第五百条。 安设置全量程或者高低浓度甲烷传 表。现场抽查。 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。 《煤矿安全规程》第四百九十。 《煤矿安全规程》第四百九十九条。 安全38 监测馈状传器电安全监控系统、安《煤矿安全规态甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷全监控系统布置程》第五百零三感侧必须设置馈电状态传感器。 图，监控日报表。条。 设现场抽查。 监置 控 采煤工作面在距离工作面10m以内设置工作面甲烷传感器，在工作面回风巷距离风出流汇合口10～15m设置回风巷甲烷传感层器，在回风隅角、进风巷设置甲烷传感器。安全监控系统，安煤采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感全监控系统布置《煤矿安全规作器必须在两条回风巷分别设置。采煤机设图，监控日报表，程》第四百九十安置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报调校记录，馈电状九条 监警仪。采煤工作面回风巷长度大于1000m态记录。现场抽查。 时回风巷中部设置甲烷传感器。进风巷、回风巷传感器应为全量程或者高低浓度甲烷传感器。 出《煤矿安全规掘进工作面在距离工作面5m以内设置工井安全监控系统，安程》第四百九十作面甲烷传感器，回风流距离回风口10～进全监控系统布置九、五百条,《煤15m设置回风巷甲烷传感器。掘进巷道长作图，监控日报表，矿安全监控系统度大于1000m时掘进巷道中部设置甲烷传安调校记录，馈电状及检测仪器使用感器。掘进工作面回风流中必须设置全量监态记录。现场抽查。 管理规范》程或者高低浓度甲烷传感器。 6.4.1。 突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面的分风口必须设置风向传感器，当发生风 流逆转时，发出声光报警信号。 突出煤层采面工作面回风巷和掘进巷道回《煤矿安全规程》第五百零二条。 安全监39 测监控 突煤采工面全控 安全监40 测监控 突矿掘工面全控 风流中必须设置风速传感器。当风速低于或者超过本规程的规定值时，应当发出声、光报警信号。

检查企业：纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县雍熙镇恒旺煤矿 检查日期：2018年9月18日-9月20日 毕节市煤矿安全培训专项监管监察“8个必查”检查表 一序级二级号 纲纲目 目 检查人员 三级纲目（“8个必查”必查具体内容) 检查主要资料及方法 检查依据 现场检查情况 安全矿井安全培训机构设立有安《煤矿安全培训规培训明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理关文件，专兼职教师任命全定》(生产1 机构人员，专兼职教师持证情况。煤矿企业应当建立完善安全培训管文件、专兼职教师证件，培监督管理总局令第及制理制度，制定年度安全培训计划。 培训管理制度、年度安全训 92号)第六条。 度 培训计划。现场抽查。 建立规范的安全生产教育和培训档案。建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档。煤矿企业从业人员安全培训档案的内容包括：学员登记表，包括学员的文化程度、职务、职称、工作经矿井主要负责人、安全管《煤矿安全培训规安安全历、技能等级晋升等情况；身份证复印件、学历证书复印件；历理人员及特种作业人员安定》(生产全培训2 次接受安全培训、考核的情况；安全生产违规违章行为记录，以全培训档案，煤矿安全培监督管理总局令第培档案及被追究责任，受到处分、处理的情况。建立企业安全培训档案，训档案，人员名册。现场92号)第、第训 管理 实行一期一档。煤矿企业安全培训档案的内容包括：培训计划；抽查。 九条。 培训时间、地点；培训课时及授课教师；课程讲义；学员名册、考勤、考核情况；综合考评报告等。 安安全安全培训费用使用明细台《煤矿安全培训规按照国家规定的比例提取教育培训经费。其中，用于安全培训的3 全培训账、凭证，有关财务报表，定》(生产资金不得低于教育培训经费总额的百分之四十。 培投入 计划和统计报表。现场抽监督管理总局令第 训 查。 92号)第六条。 主要 《中华人民共和国负责煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六安全生产法》第十安人及个月内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并持安全生产知识和管理能力、《煤矿安全全安全续保持相应水平和能力。煤矿企业主要负责人和安全生产管理人考核合格证明，本单位培4 培训规定》(国家安培生产员应当自任职之日起三十日内，按照规定向考核部门提出考核申训计划，培训档案。现场全生产监督管理总训 管理请。企业应当每年组织主要负责人和安全生产管理人员进行新法抽查。（现场抽考） 局令第92号)第十人员律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等二条、十七条。 培训 方面的安全培训。 特种作业人员台账，特种作业操作证，相关单位人员名册。现场抽查，与特《煤矿安全培训规安特种煤矿特种作业人员必须经专门的安全技术培训和考核合格，由省种作业人员台账比对。现定》(生产全作业5 级煤矿安全培训主管部门颁发特种作业操作证后，方可上岗作场抽考。（以《特种作业监督管理总局令第培人员业。 人员安全技术培训考核管92号)第二十四训 培训 理规定》中特种作业目录条。 为准，查对应工种人员是否配齐） 应当对其他从业人员进行安全培训，保证其具备必要的安全生产知识、技能和事故应急处理能力，知悉自身在安全生产方面的权《中华人民共和其他利和义务。对从事采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水等工从业人员名册，从业人员安全生产法》第二全从业6 作的班组长的安全培训，应当由其所在煤矿的上一级煤矿企业组培训班档案，培训档案。十五条、《煤矿安培人员织实施；没有上一级煤矿企业的，由本单位组织实施。 现场抽查。现场抽考。 全培训规定》第三训 培训 其他从业人员安全培训合格后，应当颁发安全培训合格证明；未十三条、三十五条。 经培训并取得培训合格证明的，不得上岗作业。 安防突从业人员名册，从业人员《防治煤与瓦斯突全矿井的管理人员和井下工作人员接受防突知识的培训，经考试合7 知识培训班档案，培训档案。出规定》第三十二培格。 培训 现场抽查。现场抽考。 条。 训 一、项目：根据省局印发的《2018年度煤矿安全培训整治工作方落实案》，核实煤矿企业开展安全培训专项整治自查自纠情况。二、安省局检查内容：核实煤矿企业是否按要求制定了自查自纠方案、从业全8 工作人员准入是否符合要求、从业人员是否考核合格、是否存在违法 培部署违规培训行为、安全培训档案是否造假、安全培训组织与管理是训 情况 否完善等六个方面自查自纠情况。三、检查方法：查是否按规定编制自查自纠方案；查自查自纠报告结果及整改落实情况。 。 备注：本表1-7项内容的一级、二级、三级纲目、检查主要资料及方法、检查依据是以煤监执法系统中纳入的内容进行描述，检查中也要结合检查依据明细及罚则进行对应核实。

检查企业：纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县雍熙镇恒旺煤矿 检查日期：2018年9月11日-9月13日 毕节市煤矿超能力专项监管监察“9个必查”检查表（试行） 序号 检查内容 检查主要资料及方法 检查依据 现场检查情况 检查人员 是否存在上级公司向下属煤矿下达超过其核检查上级公司下达的年度产量等相关经《煤矿生产能力管理办1 定（设计）生产能力的生产计划及相关经济指济指标计划，年度工作安排的有关会议法》第十。 标的行为。 纪要、记录等。现场检查 。 是否按照核定（设计）产能，合理安排年度、矿井生产能力核定批复，采掘工程平面《煤矿生产能力管理办2 月度生产计划并组织生产。 图，年（季、月）度生产计划，矿井产法》第十。 量报表，主井提升（运输）记录，原煤《煤矿重大生产安全事矿井月产量是否超过月度计划；没有月度计划系统计量装置记录，原煤销售记录、账故隐患判定标准》（国家3 的，是否超过矿井核定(设计)生产能力的册，煤堆盘存报表，调度记录，工资报安全生产监督管理总局表，缴税记录，生产区队产量记录、动1/12。 令 第85号 ）第四条。 用储量表。现场核查。 矿井生产能力核定批复，矿井瓦斯抽采必须保证回采工作面的正常接续，均衡稳定生达标评判报告，采掘工作面与其抽采达《煤矿生产能力核定标4 产，“三个煤量”及抽采达标煤量符合国家有标评判报告，采掘工程平面图，地质储准》第二十三条。 关规定。大中型矿井开拓煤量可采期应达到量表，生产发展规划，年（季、月）度 。 3~5年以上，准备煤量可采期应达到1年以上，生产计划，矿井产量报表，主井提升（运回采煤量可采期应达到4~6个月以上。小型矿输）记录，调度记录，生产区队产量记井开拓煤量可采期应达到2~3年以上，准备煤录，动用储量表，矿井“三量”计算表，量可采期应达到8~10个月以上，回采煤量可采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告。现采期应达到3~5个月以上，瓦斯抽采矿井抽采场抽查。 掘平衡。 矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标5 准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张。严禁采用“剃头下山”开采的。 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（生产监督管理总局令 第85号 ）第四条。 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（生产监督管理总局令 第85号 ）第四条。 6 采掘工作面是否存在瓦斯抽采不达标组织生产的行为。 《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发2016年以来是否存在违规新增产能的产能核7 生产能力核定的批复文件。现场检查 201399号）《关于开展灾增项目 害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行[2015]98号 矿井淘汰退出计划，采掘工程平面图，地质储量表，生产发展规划，年（季、关于预防煤矿生列入2018年去产能淘汰退出计划的矿井，是8 月）度生产计划，矿井产量报表，主井产安全事故的特别规定》否以“过渡期”或“回撤期”违规组织生产。 提升（运输）记录，调度记录，生产区第十三条。 队产量记录等。现场检查 有关矿井产能置换的文件，矿井生产能产能置换是否执行到位，一是核减产能的力核定批复，采掘工程平面图，地质储关于预防煤矿生煤矿是否按核减后的产能组织生产，是否存在量表，生产发展规划，年（季、月）度9 产安全事故的特别规定》擅自恢复原有产能的行为；二是置换产能退出生产计划，矿井产量报表，主井提升（运第十三条。 煤矿是否按期停止生产 输）记录，调度记录，生产区队产量记录等。现场检查